2018年质量体系内审实施计划

辽宁三沟酒业有限责任公司

质量管理体系审核实施计划 （含出口备案食品安全体系审核）

SG.ZJL86－（01－2018）

1、 审核目的：评价质量管理体系的符合性、有效性。

2、 审核依据：GB/T19001---2016标准、本公司质量手册（2017），质量体系程序文件及其它体系文件，相

关的食品安全文件。

3、 审核范围：质量技术部、生产安全部、采购部、人力资源部、研发中心、检测中心、财务部；仓储物

流中心成品综合部、包材部、原酒车间；考核部、销售公司（阜新营销中心、散酒部、销售办公室、其他营销中心)、动力车间（一、二)、酿造车间、包装车间；三沟园质量技术部、生产安全部、包装车间、原酒车间、成品包材部及库房、化验室； 总经理。 4、 审核时间：2018年6月12日――6月20日。 5、审核组：组长: 段秀丰

组员: 张 群 张 楠 蔡 雪 甘胜华 冯 晗 王志海

6、现场审核期间被审核部门有关人员参加下列活动：

首次会议：总经理、副总经理、各部门部长、主任及相关人员； 审核活动安排：按审核日程安排，被审核部门有关人员在本岗位。

日期 6.12 王志海 时 间 8.30－9.00 9.00－11.30 张群 总经理： 4.1理解组织及其环境，4.2理解相关方需求和期望，4.3确定质量管理体系范围，4.4质量管理体系及其过程，5.1领导作用和承诺，5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.1应对风险和机遇的措施，6.2质量目标及其实现的策划，6.3变更的策划，7.1资源，7.2能力，7.3意识，7.4沟通，9.3管理评审，10.3持续改进； 酿造车间 ： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.1生产和服务提供的控制，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，10.2不合格和纠正措施，9.1监视测量和分析； 甘胜华 包装车间： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.1生产和服务提供的控制，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，9.1监视测量和分析，10.2不合格和纠正措施； 冯晗 人力资源部: 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划， 4.1理解组织及其环境，6.1应对风险和机遇的措施，7.1.2资源------人员， 13.00－16.30 甘胜华 7.1.6组织的知识，7.2能力，7.3意识，7.4沟通，7.5成文信息； 动力车间： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，10.3持续改进； 人 员 部门和涉及的质量管理体系标准要求 首次会议 1

张楠 仓储物流中心原酒车间： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.1生产和服务提供的控制，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，9.1监视测量和分析， 10.2不合格和纠正措施； 16.30－17.00 6.13 8.30－16.30 张群 采购部： 生产安全部： 小组会议 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.1运行的策划和控制，8.4外部提供过程产品和服务的控制，8.5.1生产和服务提供的控制，8.5.2标识和可追溯性，8.5.6更改的控制，8.7不合格输出的控制， 9.1监视测量和分析，10.2不合格和纠正措施； 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 8.4外部提供过程、产品和服务的控制； 张楠 销售公司（阜新营销中心、销售办公室、市场调研服务部）： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 8.2.1顾客沟通，8.2.2产品和服务要求的确定，8.2.3产品和服务要求的评审，8.2.4产品和服务要求的更改，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，投诉处理，9.1.2顾客满意； 研发中心： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.3产品和服务的开发设计，9.1.1 监视、测量、分析和评价---总则，8.6产品和服务的放行（配方制定与下发，半成品检验与品评，成品的检验与品评，固态工艺的管理）； 检测中心： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境， 9.1.1 监视、测量、分析和评价---总则，8.6产品和服务的放行（产品标准，检验方法标准，原料的检验，固态过程的检验，水的检验，半成品检验，成品出厂的检验，药品与器具管理，留样管理）； 冯晗 财务部： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施； 16.30－15.00 蔡雪 质量技术部： 4.2理解相关方的需求和期望，4.3确定质量管理体系范围，4.4质量管理体系及其过程，5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，6.3变更策划，7.1.5监视和测量资源，7.4沟通，7.5成文信息，8.3产品和服务的开发设计，8.4外部提供过程、产品和服务的控制，8.6产品和服务的放行，8.7不合格输出的控制， 9.1.1监视、测量、分析和评价---总则，9.1.3分析与评价，9.2内部审核，9.3管理评审，10.1改进—总则，10.2不合格和纠正措施，10.3持续改进； 小组会议 6.14 8.30－16.30 2

8.30－16.30 6.15 张楠 仓储物流中心成品综合部（含成品库）： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.4外部提供过程、产品和服务的控制，8.5.1生产和服务提供的控制（h放行、交付），8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，10.3持续改进； 仓储物流中心包材部： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，10.3持续改进； 王志海 后勤部： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境； 考核部： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境；9.1.3分析与评价（考核过程与考核结果）； 三沟园区质量技术部： 4.2理解相关方的需求和期望，4.3确定质量管理体系范围，4.4质量管理体系及其过程，5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，6.3变更策划，7.1.5监视和测量资源，7.4沟通，7.5成文信息， 8.4外部提供过程、产品和服务的控制，8.6产品和服务的放行，8.7不合格输出的控制，9.1.1监视、测量、分析和评价---总则，9.1.3分析与评价， 10.1改进—总则，10.2不合格和纠正措施，10.3持续改进； 三沟园区包装车间： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.1生产和服务提供的控制，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，9.1监视测量和分析，10.2不合格和纠正措施； 冯晗 8.30－11.30 蔡雪 6.16 张群 三沟园原酒车间： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.1生产和服务提供的控制，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，10.2不合格和纠正措施； 三沟园成品库： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.1生产和服务提供的控制（h放行、交付），8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，10.3持续改进； 13.00－16.00 段秀丰 三沟园成品包材部及包装物库： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.5交付后活动，8.7不合格输出的控制，10.3持续改进； 张群 三沟园化验室： 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境， 9.1.1 监视、测量、分析和评价---总则，8.6产品和服务的放行（产品标准，检验方法标准，原料的检验，固态过程的检验，水的检验，半成品检验，成品出厂的检验，药品与器具管理，留校管理）； 3

三沟园区生产安全部 5.2方针，5.3组织的岗位、职责和权限，6.2质量目标及其实现的策划，7.4沟通， 7.1.3基础设施，7.1.4过程运行环境，8.1运行的策划和控制， 8.5.1生产和服务提供的控制，8.5.2标识和可追溯性，8.5.4防护，8.5.6更改的控制， 8.7不合格输出的控制， 6.17 8.30－11.30 段秀丰 沈阳营销中心： 8.2.1顾客沟通， 9.1.2顾客满意； 8.30－11.30 段秀丰 鞍山营销中心： 8.2.1顾客沟通， 9.1.2顾客满意； 8.30－11.30 6.19 13.00－16.00 6.20 6.20 13:00-14:30 15.30—17.00 张群 各片区经理： 8.2.1顾客沟通， 9.1.2顾客满意； 小组会议 未次会议 冯晗 散酒部： 8.2.1顾客沟通， 9.1.2顾客满意； 6.18

批准： 审核： 编制：张群 2017/06/01

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