公司三层文件目录

通知（草稿）

各单位：

根据GB/T19001-2008质量管理体系要求，结合工厂实际，需要编制第三层次文件如下。各单位接到通知后，先进行整理，如果有相应文件，进一步修订完善；如果没有，自己编制补充。文件不一定要多么全面，把能做到及应该做到的写出来，如果不清楚和质管处联系。工厂要求以下文件于2009年11月5日前完成，交到质管处，具体联系人戴辉爱。

一、质管处

1 与质量有关的各级人员质量职责

2 质量管理文件出版、印刷、更改、换版规定

3 质量目标分解表

4 检验印章管理规定

5 不合格品分级指导书

6 产品合格证管理办法

7 质管处有效文件目录

8 质量记录编号方法

1

9入库整车抽检规定

10 缺陷汽车产品召回管理规定

11 质量信息管理办法

12 检测线操作规程

13 计量器具管理办法

14 外购、外协件检验规程

15 钣金件检验规程

16 焊接件检验规程

17 涂装检验规程

18 外购、外协件入厂抽样检验办法

19 质量例会制度

20 “骊山”牌汽车车辆识别代号（VIN）管理

二、技术处

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1 技术资料的分发管理规定

2 新产品开发和改型研制的设计评审程序

3 汽车产品总图和产品零部件编号规则

4 汽车产品图样及文件标准化审查

5 汽车产品明细表编制规则

6 汽车产品图样和设计文件签署规定

7 技术处有效文件目录

8 工厂汽车产品关键外购件目录

9 各型客车设计任务书

10 工艺文件编号方法

11 工艺文件格式

12 工艺文件的采用与更改管理制度

13 工艺纪律检查考核制度

3

14 工厂工艺路线图

15 焊装工艺流程图

16 涂装工艺流程图

17 总装工艺流程图

18 材料消耗工艺定额明细表（金属）

19 材料消耗工艺定额明细表（非金属）

20 关键工序明细表

21 特殊工序确认记录

三、生产部

1 设备报废管理制度

2 设备分级级保养制度

3 生产设备采购、安装和验收管理制度

4 生产设备使用和维护保养制度

4

5 设备备件管理制度

6 A类设备操作规程

7 生产管理制度

8 仓库管理制度

9 安全生产管理办法

10 生产部各类人员职责

四、供应处

1. 工厂汽车产品关键外购件目录2. 供方质量保证能力评价准则

3. 供方再评价办法

五、各分厂车间

1 各类人员岗位职责

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5

2 各类人员质量职责

3 设备、工艺装备维修记录管理办法

4 重要、主要、大型设备安全操作规程.

5. 关键、特殊工序作业指导书6. 各工序工艺

2009年9月23日

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