文件编号:ZY/02 NQ-04-A 版本序号:A 页码:1/2 制订日期:2009.11.20 发货管理操作规程 修订日期: 实施日期:2009.12.20 1 目的 加强发货管理，确保发货的及时性、准确性。 2 范围 适用于发货管理。 3 职责 3. 1 市场开发中心 3. 1. 1 负责发货的下达、记录； 4 程序 4. 1 发货的下达 4. 1. 1信息平台－查询统计－多方相关查询－执行合同通知单－逐一查询已到交货期且执行完毕的合同；如付款条件是发货前结清的，需待货款全部到帐后安排发货； 4. 1. 2信息平台－客户中心－开具发货通知－输入客户简码－查执行单－点击要发货的合同行－新建单据－选择运输方式－填写到货日期－加明细行（管）－加明细行（盖）－输入管、盖的发运数量－合同号、代码等输入备注栏－提交； 4. 1. 3信息平台－客户中心－审批发货通知－检索－选中发货行－审核；如果发货内容需要修改，待发货返回之后在该界面中检索后点击“返还”，重新进入开具发货通知修改即可。 4. 2 发货的记录 4. 2. 1 信息平台－查询统计－成品库查询－成品出库单－检索－查询前一天的发货记录； 4. 2. 2综合信息管理系统－发货管理－输入客户代码－点击客户名称行－新建出库单－在运输方式栏输入运输方式及件数－修改日期－点击发货的合同－添加内容（管）－添加内容（盖）－修改出库数量－填写装箱方式－货物发运记录－是否按年月显示中选中“是”－找到输入的发货行－填写结算量； 4. 2. 3 将烟台的发货内容输入《发货记录》中； 4. 2. 4在各个片区账款表中记入发货情况； 4. 2. 5每月底与各运输商核对运输的数量及金额，核对无误后由运输商及时开具发票，及时办理报支； 4. 2. 6有运输商损坏的产品与运输商核对数量，按产品的原价进行赔偿，并由运输商开具发票； 4. 2. 7每月底对各运输商及每月的运费进行汇总统计，以便控制运输费用； 4. 2. 5 每月末将当月烟台发货的药品类产品单独整理在《发货记录Y》中。 4. 4 发运清单归档 制定: 审核: 批准: 文件编号:ZY/02 NQ-04-A 版本序号:A 页码:1/2 制订日期:2009.11.20 发货管理操作规程 修订日期: 实施日期:2009.12.20 4. 4. 1将运输商返回的发运清单归入每个客户的档案。 5、相关文件 6、相关记录 6.1 《发货记录》 6.2 《发货记录Y》 制定:
审核: 批准: