仓储管理办法

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分类编号 2-81700-002 页 次 1/1 版 次 A/0 发行日期 2005年4月29日 仓储管理办法 修订记录表 修订日期 修订版次 页次 变更内容与原因 修订 审核 批准 表单编号：1-81000-003-02 九牧集团

版 次 目 录 1.总则 1.1.目的-----------------------------------------------------------------------1 1.2.适用范围-------------------------------------------------------------------1 1.3.名词定义-------------------------------------------------------------------1 1.4.管理责任者-----------------------------------------------------------------1 1.5.拟制、修订、废止-------------------------------------------------------------1 2.责任与权限-------------------------------------------------------------------1 3.相关文件---------------------------------------------------------------------1 4.管理重点--------------------------------------------------------------------1 5.实施日期---------------------------------------------------------------------4 6.附件-----------------------------------------------------------------------4 附件一：仓储管理流程图---------------------------------------------------------5 A/0 发行日期 2005年4月29日 仓储管理办法 分类编号 页 次 2-81700-002 1/1 表单编号:1-81000-003-03 九牧集团

版 次 A/0 仓储管理办法 分类编号 2-81700-002 页 次 1/5 发行日期 2005年4月29日 1.总则 1.1目的 规范物料的进出存作业.确保物料的有效管制. 1.2适用范围 公司所有原材料仓库、半成品仓库及五金仓库. 1.3名词定义 1.3.1盘点:为确定库内或其它场所内现存物料的实际数量而对物料的现存数量加以清点. 1.3.2尾数管制 1.3.2.1指库存定量包装之物料在进、出库作业中只准出现的一个尾数. 1.3.2.2指厂商送货定量包装时同一种物料只准有一个尾数. 1.3.3先进先出:指物料在保管价值不变的情况下,按物料入库的时间安排好出库的先后. 1.3.4呆滞物料:因工程变更、产品被取代或时间在半年以上未异动的不可再使用的库存物料(零星领料除外). 1.4管理责任者 仓储科主管 1.5拟制.修订与废止 本办法由仓储科拟制,总装厂主管审核，总裁办签核生效. 2.责任与权限 仓管员负责仓库的进、出、存等管理作业. 仓库主管负责对仓管员工作的监督,日常作业之掌控及盘点工作的规划. 3.相关文件 3.1《质量手册》 3.2《文件标准化管理规定》 4.管理重点 4.1仓储规划 4.1.1.仓储规划时,应依据物料的特性、进出频繁度、重量、日常存量、物料品质状况等规划不同的储存区域. 4.1.2.仓储物料应遵循先进先出的原则,以确保在库物料质量. 4.1.3.所有仓库物料须分门别类,按类别专人专管.在库物料应进行自盘. 4.1.4消防设施要齐全,安全通道要畅通,定期检查. 表单编号：1-81000-003-03

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版 次 A/0 仓储管理办法 分类编号 2-81700-002 页 次 2/5 发行日期 2005年4月29日 4.2物料进库作业. 4.2.1协力厂商到货后,协力厂商须将“送货单”连同货物送至各仓库来料待检区.仓管员对所送物料种类及数量进行件数的清点.检查是否与“送货单”相符.并知会物控员对“送货单”进行核对(是否与“物料需求计划”或与采购数量相符),若无异常则仓管员签名确认.同时把“送货单”送交仓储科办公室开单员开据“进货物资检验单”,并依“进货物资检验单”填写“三色待检卡”挂在待验物料旁,然后送IQC处进行检验. 4.2.2IQC检验后,撕去“三色待检卡”的红色部分,以示合格;如不合格,撕去待检黄色部分,以示为不合格,在“进货物资检验单”上注明检验结果,同时签名后自留底一份,另两份交仓管员清点合格品数量. 4.2.3仓管员将合格品数量清点后填写“进货物资检验单”上“实收数”栏,并签名,将物料按照规格放置相应的储位,并填写“物料进销存卡”,同时记录账本.数量有异常应及时与供应商沟通解决. 4.2.4物料入库后,仓管员将“进货物资检验单”送交仓储科办公室,由开单员根据“进货物资检验单”以及“送货单”开据“入库单”,然后“进货物资检验单”自留底一份,另一份交财务总部.“入库单”以及相应的“送货单”则送交财务总部审计科进行审核,最后分发到财务总部和采购部. 4.2.5如果“送货单”品名、数量与“采购单”上不符或多送时,立即通知采购部,由采购部判定是补单或拒收货物. 4.2.6若IQC判定不合格,则依判定将物料放入退货区做退货处理;若物料判定特采则按合格品的入库手续办理入库;若物料判定为全检,则应将物料全部检验,把检验出的合格品入库,不合格品直接退回厂商. 4.2.7未经检验或不合格之物料不能入库,如系生产急需,由相关部门经理核准,标示清楚后允许入库暂用,必要时由总经理核准,发料时须特别注明. 4.3指令物料领/发、退料作业 4.3.1生管科开单员依“生产计划单”与“BOM表”每天开出当日或次日所需的物料领用单,即“装配物资配套领用单”,由生产单位科长或指定人员会签,生产单位会签后交于领料员到仓库进行领料. 4.3.2仓管员在发料时注意“先进先出,后进后发”的原则,确保材料流转正常及品质的保障;核对发料的数量,品名,材质,必要时核对“BOM表”与“生产计划单”方可发料. 4.3.3重铸车间生产时,由重铸车间依生产计划提出领料,毛坯仓管员根据生产计划开出一式三份“生产工序流转卡”清点数理,交重铸车间人员领料. “生产工序流转卡”一联财务,一联留底,一联重铸车间. 4.3.4领用单位严格控制各物品的领用,严格按“生产计划单”的数量填写“装配物资配套领用单”,如发现有超额领用的物料,仓管员有权拒绝签发料.因试验,工程技术原因需特别领料的,由部门经理审查仓管才给予发料,非生产性物料,如办公用品需依据“请购单”. 表单编号：1-81000-003-03

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版 次 A/0 仓储管理办法 分类编号 2-81700-002 页 次 3/5 发行日期 2005年4月29日 4.3.5生产车间因料废或工废等原因导致生产缺料需补料的,领料员应及时清点不良品数量并用红笔开据领料单,经IQC判定后将不良品退至仓库退货区或生产退货区.然后再次开据领用单到仓库进行补料,补料数量必须与工废或料废的数量相等. 4.3.6若生产过程中发现“BOM表”出现错误,则生产线主管应通知开单员，开单员应及时知会相关部门修正“BOM表”,且重新开出“装配物资配套领用单”(并注明原因)到仓库领料， 若需要退仓之物料应以及时退仓. 4.3.7如生产过程中有计划取消,所有物料需全部退还仓库,在退还仓库时,须保持原材料的可用性,不能损伤,且需IQC的确认签名.取消计划的材料退库追踪由生管员通知物控员和仓管员,然后仓管员发料时通知生产车间将取消订单的材料退回仓库. 4.3.8供应商物料由IQC判定为不合格后,由仓管员开据“退货清单”,双方签名确认,然后把物料与“退货清单”一起由供应商送货人退还给供应商. 4.3.9仓管员需在次日早班9:00前将前一天的所有单据资料送交仓储科办公室，然后由单据录入员记录总账,最后送交财务总部. 4.3.10若生产单位检验或消耗领出物料,及非生产单位人员需领用物料时,需开据“领料单”,由该部门负责人签名且注明原因,才可到仓库领取物料. 4.3.11办公用品由各部门月初一次性领用全月的消耗量,低值易耗品根据实际状况每一周/半月领用一次,超出预算用量,须另外提出申请,并说明原因,须分管领导核准后方可领用.领用办公用品或低值易耗品时必须以旧换新. 4.4原材料,半成品等其它物料搬运时须对产品给予保护,避免损伤. 4.5库存管理 4.5.1各仓库对所有物料的检验状态规定相应区域,且做好相应的区域标识.库区的所有物料必须有相应的仓位和“物料进销存卡”. 4.5.2在库物料应分类堆放,摆放整齐合理,并做好相应的仓位及“物料进销存卡”的标识和记录. 4.5.3仓库不合格品应做好相应的不合格标识及隔离,且必须及时退货或报废处理. 4.5.4仓库根据实际状况,由生管科物控组制定各原材料库,半成品库的安全库存量.如某些通用性原材料,半成品超出或低于安全库存量时,应及时知会物控员采取紧急措施处理. 4.5.5仓管员不定期清查数量,确保账卡物一致,并于每月底进行盘点,清点库存量后记录在“仓库盘存表”上,并上交财务审查. 4.6呆滞物料及不良物料处理. 4.6.1呆滞物料处理 4.6.1.1仓库呆滞物料应及时处理,尽量做到呆滞物料的零库存. 4.6.1.2处理呆滞物料时,由仓储科列出呆滞物料清单,与相关部门(研发总部或生技科、品保 表单编号：1-81000-003-03

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版 次 A/0 仓储管理办法 分类编号 2-81700-002 页 次 4/5 发行日期 2005年4月29日 总部、生管科或采购部)商讨处理,同时追查滞存原因及拟定处理方式和跟踪处理结果. 4.6.1.3呆滞物料若属于出售,交换处理,即由采购部负责办理. 4.6.1.4呆滞物料若属于可再利用的,仓管员应跟踪处理情况:1)呆滞物料再次加工利用;2)对 于存量过多的呆滞物料能否由研发总部或生技科研究使用此呆滞物料用于现有产品配件的代用品;3)其它方面的利用. 4.6.1.5呆滞物料若属于报废处理:由仓管员列出呆滞物料的报废清单即“报废单”,同时注明报废物料的单价和金额,金额在人民币5000元以下(含5000元)的经相关部门(研发总部或生技科、品保总部)签名确认后呈送副总经理或总经理批准即可报废;金额在人民币5000元以上的经相关部门(研发总部或生技科、品保总部)签名确认后先送副总经理或总经理审核,最后呈送副总裁或副总裁以上领导批准方可报废处理. 4.6.1.6已报废的呆滞物料应进行分类处理,即入铜库或变卖等方式处理. 4.6.2不良物料处理(退货) 4.6.2.1制程发现的来料不良品退货:车间经IPQC判定为来料不良的物料退至仓库后,由仓管员开据“退货清单”,然后把物料与“退货清单”一起由供应商送货人退还给供应商.“退货清单”必须经仓库开单员标明所退物料的单价和总价,然后经过审计员审核后方可退货,同时要有仓管员,送货人的签名和送货车牌号及手机号码(公司邮寄退货不在此例). 4.6.2.2.供应商来料批退:供应商物料由IQC判定为不合格后,由仓管员开据“退货清单”,然后把物料与“退货清单”一起由供应商送货人退还给供应商.“退货清单”必须注明直接退回的字样以及“进货物资检验单”号和到货的日期,同时要有仓管员,送货人的签名和送货车牌号及手机号码(公司邮寄退货不在此例). 4.7仓储管理日常所用表单见进销存系统. 5实施日期: 本办法从从修订发布之日起执行. 6.附件 仓储管理流程图 见附件一 表单编号：1-81000-003-03

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版 次 A/0 仓储管理办法 分类编号 2-81700-002 页 次 5/5 发行日期 2005年4月29日 附件一: 仓储管理流程 采 单位 购 部 步骤 生 管 科 装 配 科 品 保 总 部 仓 储 科 厂 商 仓储管理流程 采 购 物料需求计划 厂 商 收 货 报 检   

    判 定 YES 入 库 发 料 NO 退 货      NO 装 配   产成品 表单编号：1-81000-003-03