2015/04/24 修订记录 版本/版次 A/0
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修订总结 第一次发行 日期
深圳市海泉纸品有限公司 文件名称： 文件编号 版本/版次 页次/页数 制定日期 HQ-QP-15 A/0 2/4 不合格品控制程序
2015/04/24 1.0: 目的
对不合格品进行控制，防止不合格品非预期的使用和交付，以确保产品质量符
合客户和相关法律法规要求。 2.0：范围
适用于本公司所有来料、半成品、成品及成品交付客户后的不合格品的控制，本程序对不合格品的确认、标识、记录、隔离、评审、处理等作出规定。 3.0：定义 （无） 4.0：职责 4.1品质部
4.1.1检查员负责对来料、最终产品检查和试验的不合格品进行标识、记录、隔
离.
4.1.2对不合格品做初步评审和处理，填写检验报告及纠正与预防措施报告。 4.1.3品管主管负责确认不合格品及纠正与预防措施报告,并明确处理建议 4.1.4参与各类不合格品的原因分析、评审及处理；
4.1.5对客户退回的不合格品，会同相关部门一起原因分析，评审及处理。 4.2仓务
负责对各种不合格品登记及放置，并参与不合格品的处理及对评审报废物品的实施。 4.3生产部
4.3.1负责对制程检查和试验的不合格品进行标识、记录、隔离.并将不合
格品的质量信息及时反馈给上级管理人员及品管管理人员。
4.3.2负责制程不合格品的原因分析、评审和处理。 4.4采购
参与外购来料的不合格品的处理。 5.0 作业程序
5.1来料不合格的控制
5.1.1 IQC来料检验发现不合格批时,IQC检查员应取一些不合格样品，同时填写
《来料/送检报告》一起交由品质主管确认及审批。来料经判定为不合格时，IQC填写《来料检报告》，必要时附样品交由品质部主管确认及审批。 5.1.2来料不合格批经品管主管确认审批后，按审批后的处理方式进行相应处理； 5.1.3来料不合格处理有两种方式：让步接收、退货。检验员根据评审处理结果
在相应来料包装上标识。
5.1.3.1让步接收: 来料经品质部IQC检验不合格但由于生产急用，且最终使用
深圳市海泉纸品有限公司 文件名称： 文件编号 版本/版次 页次/页数 制定日期 HQ-QP-15 A/0 3/4 不合格品控制程序
2015/04/24 不影响功能或主要外观，由资材部填写《让步接收申请单》经生产运营部经理批准后生效。粘帖“让步接收”标签，来料转入合格品仓库按正常程序流入下道工序。
5.1.3.2退货：粘帖上“退货”标签，来料转入不合格区并在标签注明退货原因，
仓管人员通知采购或生产叫供应商收回此批来料。
5.2制程不合格品的控制
5.2.1IPQC检查员在依据规格要求对生产过程中的产品进行检查时，若发现产品不合格时先将不合格品原因进行记录，再将不合格品交生产部标识隔离。
5.2.2当IPQC发现的非物料原因的不合格,由品质部通知相关部门采取纠正措施；品质部对返修或返工后的产品进行再次验证，合格后方可。 5.3 出货不合格品控制
5.3.1 QA检验发现不合格时，品质部QA检查员应将不合格品进行标识、经品质主管确认审批后，由品质部召集相关部门对不合格品进行原因分析和改善;对返工或返修后的产品QA进行再次验证,验证合格后方可出货。
5.3.2当产品在交付或开始使用后发现不合格时，由市场部通知相关责任部门，针
对不合格所造成的后果采取适当的措施。 5.4 储存不合格品的控制
5.4.1储存在货仓内的原材料、产品、半成品、成品，因图纸更改或其它原因更改
而导致不符合规格要求或因时间储存超期造成不合格时，经品质部确认后，由生产主管批准报废。 5．5 客户退货
客户退回不良品，由仓管点收后，交品质部门对不合格进行分析，并由品质部
对不合格现象通知相关的责任部门，由责任部门对不合格现象进行相关改善。
6.0 相关文件
《监测与测量管理程序》 《采购与供应商管理程序》 《检测与测量设备管理程序》 《客户投诉及满意度管理程序》 《产品标识和追溯管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 7.0 记录表格
《让步接收申请单》 《来料检验报告》
深圳市海泉纸品有限公司 文件名称： 文件编号 版本/版次 页次/页数 制定日期 HQ-QP-15 A/0 4/4 不合格品控制程序
2015/04/24 《出货检验报告》
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