总部储运手册模板

储运手册模板

逸马国际顾问集团出品

连锁企业总部储运手册模板

编制说明

【编制目的】

标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。

《连锁企业总部储运手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《总部储运手册》提供范例和方法。

【使用说明】

1. 本手册模板包括商品出入库管理、非商品类物资出入库管理、退货管理、商品调配管理、商品补

货管理、储运管理制度与操作规范、工具表单等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。

2. 请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。

3. 为正常阅读和修改里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件 ，软件安装和使用说明请

见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。

【版权声明】

本手册仅供购买产品的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。

版权所有 侵权必究

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目 录

编制说明 ............................................................................................................................................................................ 1 1

商品采购入库、出库管理 ........................................................................................................................................ 4 1.1 1.2 2

商品采购入库、出库作业流程 ........................................................................................................................ 4 商品采购入库、出库关键步骤说明 ................................................................................................................ 5

非商品类物资采购入库、出库管理 ...................................................................................................................... 10 2.1 2.2

非商品类物资采购入库、出库作业流程 ...................................................................................................... 10 非商品类物资采购入库、出库关键步骤说明 .............................................................................................. 11

3 门店退货管理 .......................................................................................................................................................... 13 3.1 3.2

门店退货流程 .................................................................................................................................................. 13 退货关键步骤说明 .......................................................................................................................................... 14

4 商品调配管理 .......................................................................................................................................................... 18 4.1 4.2

商品调配流程 .................................................................................................................................................. 18 商品调配关键步骤说明 .................................................................................................................................. 19

5 6

商品补货管理 .......................................................................................................................................................... 20 储运部管理制度与操作规范 .................................................................................................................................. 20 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12

工作区域的划分 .............................................................................................................................................. 20 库房区域标识及告示板 .................................................................................................................................. 20 库房运营管理规范 .......................................................................................................................................... 21 日常管理.......................................................................................................................................................... 21 入库规范.......................................................................................................................................................... 22 存储规范.......................................................................................................................................................... 22 配货规范.......................................................................................................................................................... 22 出仓规范.......................................................................................................................................................... 23 送货规范.......................................................................................................................................................... 23 退仓规范.......................................................................................................................................................... 23 点货操作规范 .................................................................................................................................................. 24 收、发情况反馈 .............................................................................................................................................. 24

收货情况反馈 ..................................................................................................................................... 24 退货情况反馈 ..................................................................................................................................... 25 有货没单的处理 ..................................................................................................................................... 25 有单（电脑单）没有货的处理 ............................................................................................................. 25 随货的“转仓单”与电脑上的“转仓单”内容不一致 ...................................................................... 26 发错货的单据的处理 ............................................................................................................................. 26 盘点前准备工作 ................................................................................................................................. 26 盘点中操作规范 ................................................................................................................................. 26 盘点后工作处理 ................................................................................................................................. 27

6.12.1 6.12.2 6.13 6.13.1 6.13.2 6.13.3 6.13.4 6.14 6.14.1 6.14.2 6.14.3

问题单据的处理 .............................................................................................................................................. 25

商品盘点管理规范 .......................................................................................................................................... 26

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6.14.4 6.15 7

手工盘点和使用盘点器时的具体操作步骤 ..................................................................................... 27

物流车辆的调配与管理 .................................................................................................................................. 27

工具表单 .................................................................................................................................................................. 28 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18

《装箱清单》（供应商用） ............................................................................................................................ 28 《箱唛》（供应商用） .................................................................................................................................... 28 《并货单》...................................................................................................................................................... 29 《配货单》...................................................................................................................................................... 30 《条码明细表》 .............................................................................................................................................. 30 《收货确认书》（发辅料给供应商时用） .................................................................................................... 31 《商品申请报损单》 ...................................................................................................................................... 31 《总仓出货清单》 .......................................................................................................................................... 32 《门店退货清单》 .......................................................................................................................................... 32 《用车申请单》 .............................................................................................................................................. 32 《出车日志》 .................................................................................................................................................. 33 《转仓单》（系统生成） ................................................................................................................................ 33 《退仓单》（系统生成） ................................................................................................................................ 33 《进仓单》（系统生成） ................................................................................................................................ 33 《盘点单》（系统生成） ................................................................................................................................ 33 OA《调拨单》（系统生成） .......................................................................................................................... 33 《库存明细表》（系统生成） ........................................................................................................................ 33 《库存汇总表》（系统生成） ........................................................................................................................ 33

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1 商品采购入库、出库管理

1.1 商品采购入库、出库作业流程

公司名称归口部门流程名称财务部商品采购入库、出库流程配货区周转区流程分级概 要连锁业务流程体系待发区办公区开始到货验收预到货通知卸货扫描入仓开采购收货单通知采购人员与供应商协商处理备案是数量、质量核对否入分拣区、分类摆放根据监控部提供的配货单进行配货扫描出库开转仓单入待发区是否需要重新包装是否重新包装发货点检运送门店接收跟踪备案存档结束门店名称归口部门版 本 号商品中心密 级签发人页 码签发日期

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1.2 商品采购入库、出库关键步骤说明

步骤 操作规范与工作标准 商品开发部跟单人员于至少提前3天（包括正常商品、礼品）将包含有到货数量、品种、预计到货时间、运输公司及运货司机联系方式等信息通知储运部，储运部相关负责人通知有关人员做好预到货通知 接收入库准备。 工作重点  预到货及时通知 标准  及时 准确 1查1) 仓储人员在收到货后，应对每包货的外包装进行检查，○2是否与平常的打包方式一样，○3是看是否有明显的破洞，○否有拆动、破损的情况。 2) 如若在货运站提货，要注意检查外包装，如果发现外包装有破损，且有可能导致商品丢失的，先不要将货提回公司，应根据装在箱子里的单据，在现场点货确认，如确认有商品丢失，必须让承运方写一份丢货证明（需注明哪张单中丢失了哪些商品），然后方可提货，否则，拒绝提货，并在第一时间将情况反馈给跟单统筹人员，跟单统筹第一时间与厂家确认到货验收 并知会储运部。 3) 若是由货运公司送货至公司的，发现外包装有破损的，应要求送货司机写下《破包证明》，并在第一时间将情况反馈给跟单统筹人员，跟单统筹第一时间与厂家确认并知会储运部。 4) 确认货品类别，包装和箱数都没有问题后，再在到货单上签字确认。 工作重点  核对商品的外包装、品名、规格和包数 标准  核对准确、及时 卸货要按照到货的先后顺序、厂家的不同分开摆放 工作重点  轻拿轻放，分类摆放 标准  分类摆放 1) 跟单统筹人员将供货商的供货单整理好交给开采购单的负责人员。 2) 开“采购收货单”的负责人拿到单后，先检查单面数量是否无误，如有疑问的可与采购人员再次确认。 扫描入库，开采3) 扫描入库的步骤： 购收货单 ① 确认后，打开公司系统软件，根据计算机中心设定的用户名和密码进入软件操作系统。 ② 选择“采购管理”中“采购收货单”，进入采购单操作界面。点击工具栏上的新增（ctrl+A），选择经手人（操作厂家的《装储运部相箱清单》 关人员 《采购收货单》 储运部相关人员 厂家的《发货通知单》 商品开发厂家的《发部、储运部 货通知单》 负责部门/岗位 工具表单 卸货 储运部相关人员 5

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人本人，不得选择他人姓名操作）、日期、“厂商名称”（根据供货单上的厂商名称）、“部门名称”（总仓），在货品信息中的“货品编码”区直接录入货品条形码的前6位数，按确认键（Enter）,系统将自动弹出货品条形码的后几位及货品名称，接着光标将自动跳至顔色栏，再按确认键根据所配货品顔色作选择，然后再在相对应的码数上录入相应的数量，最后将所开“采购收货单”与供货单进行核对。无误后，将单保存并打印。 ③ 打印好单后，再次核对所开的单是否与供货单一致（如厂商名称、货品码数、数量等），准确无误后，将供货单的第一、二两联盖章，与打印出来的电脑单一起交给财务，第三联由仓库保存留底。 4) 为了避免发现商品少了，却又不确认是哪张单少了商品或是少了哪些商品，故扫货时一定不可一次打开多包商品，将商品混在一起进行扫描，应该做到一人一次一包分开扫描。 5) 如发现吊牌错误，要注意更换吊牌处理，不可听之任之。 6) 当天到货要做当天扫描入库，商品较多当天扫描不完时，必须写延迟扫描申请（写明延迟原因，和最终完成期限），报商品中心负责人审批，并将未扫描的货品分类存放在待扫描的区域，在规定时间内必须完成扫描或入库工作。 工作重点  开单系统的熟练运用 标准  熟练 准确 在扫描入库的过程中，要边扫描边核对每箱(包)商品的总数是否与单一致，然后再逐件核对商品的货号、颜色、码数、件数等信息。 数量、质量核对 工作重点  数量、质量的检查 标准  准确 如果发现质量有问题或数量有差异，储运人员应该在第一时间内通知相关跟单统筹人员，由该跟单统筹人员与供应商确认并协商处理。 工作重点  如果有问题，第一时间通知相关采购负责人 标准  及时 1) 将商品按大类（即裤区、恤衣、茄克区、小饰品区、衬衣区等）摆放到配货区的货架上，摆放时候要根据产品的货号、入配货区，分类摆放 颜色、尺码等分类区分摆放，在不容易区分的时候还要放上纸条标记一下。同时对相同类别的商品，按同一货号，码数从小到大的原则，从左到右摆列在货架上，要整齐摆放，高度过高时可分多排摆放。 2) 入库后，要对商品的品牌、货号填好卡牌，并经常对库存区储运部相关人员 跟单统筹人员 储运部相关人员 厂家的《装箱清单》 《采购收货单》 通知采购人员与供应商协商处理 6

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进行整理，对过时的卡牌要及时更换，以便于库存管理和配货。 工作重点  商品卸载顺序，分类摆放 标准  分类合理 1) 接到监控部门的配货单后，查看配货单，不清楚之处要及时与监控部相关人员核实 2) 将配货单交由领班，按品名、价格分发不同负责人配货。 3) 各仓管员按分配到的配货资料按价位、货号及尺码核对配货，在已配货的数量上画钩，未配货的数量上画圆圈，未发齐的在数字上画圆圈并在旁边标注实发数量。 4) 配货车上必须挂店牌，若不止一车，必须在车上以明显的标示标注店名及共几车字样，便于扫描人员一次扫完一个店。 储运部相5) 配完货的车放入扫描区，供扫描人员扫描打单封包。 关人员 6) 货物全部配完后仓管员把已做好记号的配货资料每页签名交回到领班，以备查核。 7) 将配货单放入配货筐内的第一件物品下 8) 配完货后仓管员要对货架及时整理，做好新货上架的准备工作。 工作重点  按照《配货单》配货 标准  配货数量的准确性 扫描出库的步骤： 1) 开电脑、打印机 2) 进入系统软件 3) 选择“库存管理”中“转仓单”，进入转仓单操作界面 4) 创建转仓单（配货单） 5) 把开过单的货品每件扫描出库 扫描出库 6) 核对、打印转仓单，将货品装箱 开转仓单 7) 将转仓单第二、三联装入货品箱（包）中 8) 贴标签，注明总件数和店名 9) 开过单的商品，放入待发区 10) 整理单据，装订归档 工作重点  操作规范、熟练 标准  熟练 准确 1) 开过单的商品，由仓管员协助及时准确地放到相应的门店待发区，进行打包包装，并且在外包装上贴上箱嘜或者大头笔写上：收件人、联系电话，箱（包）数，箱（包）号，发件商品入待发区 人，发件人联系方式，快递的还要写上重量 2) 注意商品必须按顺序摆放，做好区分标记，在不容易区分的时候还要放上纸条标记一下 3) 严禁摆放过高，不得超过三层堆放，防止商品滑落，避免混入到其它门店 储运部相关人员 《箱嘜》 储运部相关人员 《转仓单》 配货 《配货单》 7

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工作重点  商品摆放规范 标准  整齐，分类有序 1) 路途较近的门店由公司车辆直接配送的，不需更新外包装 2) 须由第三方物流公司配送的商品，必须重新打包 是否重新工作重点 包装  确定商品是否重新包装 标准  合理 1) 打开包装将装箱货品与对应的转仓单再次核对，以防止商品发错门店 2) 把商品装入纸箱 3) 鞋类商品尽量保证有的小包装盒 4) 其他一些易碎、易断物品也应作好保护措施 5) 同一单的商品应尽量打在同一箱内，如实在需要打成两箱，应在 单上备注 6) 在纸箱外套一编织袋 商品重新7) 在编织袋上，贴上箱嘜或用大头笔写明发往门店、收件人、包装 联系电话，箱（包）数，箱（包）号以及发件人、发件人联系电话 8) 把包装好的商品整齐的摆放在待发区 9) 包装要求见后文“总仓发货包装规范” 工作重点  尽量确保先开单的先打包  广告类较急的物品先打包 标准  包装合乎要求 根据转仓单列表，最后检查复核一下箱嘜与接收门店和箱数是否相符，如有差异，要重新集货，直到完全一致为止。 工作重点 发货点检  对所配货品进行检核 标准  仔细审核 1) 发货前，由负责发货人员对发货情况做好登记 2) 发货人将情况反馈给储运相关人员 3) 储运相关人员再以OA形式通知各相关门店发货时间、件数等 4) 近途门店的商品，公司派车按照合理路线，由司机直接送达门店，负责发货人员要开据货物中转单，由司机和门店接货人认真核对并签字确认 运送 5) 远途门店的商品一般由第三方物流公司运输，从待发区装车， 用小拖车时最多一车拉4包，大拖车最多一车拉6包，防止因叠放过多而损坏包装和拖车 工作重点  对所配货品进行检核 标准  仔细审核 门店接收1) 发货后要追踪，若未收到门店的收货回复，需及时追踪，确跟踪 保商品安全抵达各门店； 2) 门店收到货后，先清点商品数量、尺码等，然后核对商品的储运部相关人员 储运部相关人员 《转仓单》 《箱嘜》 储运部相关人员 《转仓单列表》 储运部相关人员 储运部相关人员 8

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存档 实际库存与电脑库存是否一致。 3) 门店必须当天向储运部门相关人员反馈收货情况 工作重点  按操作规范入库 标准  商品入库必须要发货当天完成并向公司反馈收货结果 将相关资料表格存档 工作重点  资料保存 标准  有序 完整 储运部相关人员 9

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2 非商品类物资采购入库、出库管理

2.1 非商品类物资采购入库、出库作业流程

公司名称：<进程名称>流程名称：供应商非商品类物资采购入库、出库作业流程流程分级：概要：连锁门店级储运部相关部门/人员开始到货、卸货与采购负责人沟通处理验单核对是否签收确认填写入库单批注1入库单交财务备份、定价将物品信息录入电脑中扫描入库配货单批注2点货/拣货填写出仓单，扫描出仓发货点检是是批注3否送待发区是发货至加工厂发货跟踪及反馈是否补发装箱打包发货给门店发货跟踪及反馈是否补发否否存档财务备案结束归口部门：版本号：页数：密级：签发人：签发日期： 批注1：辅料由商品开发部采购人员进行采购；道具、设备由工程部空间设计人员进行采购；办公后勤用品由行政部后勤采购人员进行采购。

批注2：由财务会计进行定价，主要是为了核算资产价值以及解决货品丢失后的赔偿标准问题。 批注3：配货单统一由监控部进行填制

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2.2 非商品类物资采购入库、出库关键步骤说明

步骤 操作规范与工作标准 负责部门/岗位 工具表单 1) 仓储人员按照送货单，核对品名、规格、总箱（包）数是否有误； 2) 无误后即对物品的质量进行随机抽查，抽查比例为20%左右，如抽查商品全部合格即可在“收货栏”签字确认，如发现不合格的物品立即上报上级领导进行退货或换货处理； 3) 对物品进行卸货，卸货要按照到货的先后顺序、厂家的不同分开摆放 验单签收 4) 摆放时候还要根据产品的品类、规格型号等分类区分摆放，在不容易区分的时候还要放上纸条标记一下 工作重点  核对货品的正确性并签收  卸货后货品的摆放要整齐 标准  仔细 1) 根据收货确认后的信息填写采购进仓单 2) 填写完后与货品再次进行核对，以免出错 3) 采购进仓单填写正确后，交财务备案，并且财务会计人员对货品进行定价，方便核算，储运部和采购负责部门保留复印件 工作重点  填写货品入库单  货品定价 标准  准确 储运部供应商的《发相关人 货清单》 填写入库单 储运部《采购进仓相关人 单》 1) 到货的物品信息录入电脑，应注意核对物品的条码、成本价、规格是否正确 2) 各类别的物品资料应录在其相应类别的目录下 3) 确认无误后，对录入的物品信息保存 信息录入 工作重点  物品信息录入 标准  录入要准确 根据监控部提供的配货单进行配货 工作重点 配货  按照配货单进行配货 标准  货品数量的准确性 1) 检查复核一下所配物品的数量、包数、规格是否与配货单一致，如有不同要重新配货，直到完全一致为止。 2) 确认正确后填写发货明细清单，并将确认打印好的转仓单放在各门店的包装箱（袋）中，同时在外包装上注明“有单” 发货点检 工作重点  对货品进行点检 标准  发货明细单与货品数量要一致 储运部相关人 储运部《配货单》 相关人 储运部相关人 《出货清单》 11

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将发货清单与所发物品进行打包，并贴上箱嘜或写上外包装信息，具体操作要求参见后文“总仓发货包装规范” 工作重点 装箱打包  货品的包装 标准  按公司要求操作 加工厂： 1) 发货前，要告知工厂相关负责人具体的到货信息 2) 要求供应商收到货品后，应在收货当天立即对物品数量进行核对，发旦出现数量上的差异，立即通知跟单统筹相关负责人查找原因 3) 要求供应商核对完后签收收货确认单，并发回公司 连锁门店： 1) 清点货品数量、规格等 2) 储运部要发货当天要跟踪货品到货情况，并对到货数量进行核对，发货当天收货门店必须给予反馈 3) 对反馈信息进行汇总，如出现相关问题立即通知发货人，及时查找原因，并进行解决 工作重点  收到货品后的反馈要及时 标准  在规定时间要给予反馈  出现问题追查相关责任人 储运部相关人 发货跟踪与反馈 储运部相关人 《收货确认单》 将相关出入仓单据交财务备份，以便将来对门店或供应商进行运营核算与结算 工作重点 财务备份  将所有相关出入仓单据交财务备份 标准  及时

储运部， 财务部 12

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3 门店退货管理

3.1 门店退货流程

公司名称：流程名称：<进程名称>门店退货流程流程分级：概要：级连锁门店储运部商品中心财务中心开始退货需求是否是次品是否贴标签整理分类开退仓单扫描出库打包、发货货品运输接货验收根据退仓单进行核对并分货、点货是否找出差异原因，协商处理是否次品是是否退回厂家否是通知商品开发部公司自行处理否与厂家商量退货退货整理、开采购退货单商品中心负责人审核后，上报总经办审批财务备案、扣款退回供应商修不好的产品报废，其它的扫描入仓、分类摆放结束归口部门：版本号：密级：签发人：页数：签发日期：报废备案

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3.2 退货关键步骤说明

步骤 退货需求产生的情况： 1) 门店接到总部监控部的退货指令 2) 门店有次品，需要退回公司总部处理 退货需求 3) 门店通过在销售过程中发现某些货品滞销的时候，可以主动与监控部进行联系，要求退货 工作重点  需求分析 标准  合理 门店退货时，无论是自主退货还是根据总部指令退货，都需要首先判定是次品退货还是非次品（滞销品或畅销品），不同的货品将会进行工作重点  清楚本次退货的目的 标准  能在门店解决的次品不需退回总部 1) 整理次品、分类时，在出现质量问题处贴上箭头标，还要在次品上挂上《货品质量跟踪卡》，在外包装袋上注明“次品”字样，以及本门店的编号，方便商品开发部联系 2) 在次品货包上贴上说明标签， 确保每包、每捆（鞋子等）上只贴标签 有一张标签 工作重点  在次品包上贴标签 标准  细致 将次品与非次品分开整理，如果退货数量多，在次品与非次品分开整理的基础上，需要对货品进行按照款色分类整理，对于非次品的，需要装入内包装袋，每一款色打小包装。 整理分工作重点 类  分类整理 标准  细致 1) 首先在电脑软件中开转仓单，并确认后打印 2) 退货单要一式三联，第一联发货方留底，二、三联随货，到公司由点货人员收取一联，另一联由次品仓管理人员留底做单 3) 核查单货是否一致，核对无误后，门店负责人在退货单上签名 开退仓4) 有次品时，需要把次品包成小包，每包货开一单 单，扫描5) 放单之前要再次与实物核对，确保单货一致 出仓 6) 把退货单放入货包内 工作重点  开退货单 标准  单据与货品一致 按公司规定包装，对退货商品进行打包，且外面注明寄货门店、收货打包 方与联系电话及规定的商品数量等（具体规定见后文：门店发货包装规范）。 是否是次品 不同的退货流程。 门店负责人 门店负责人 操作规范与工作标准 负责部门/岗位 工具表单 连锁门店工作人员 门店负责人 《并货单》 《退仓单》 连锁门店工作人员 14

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工作重点  对退货商品的包装 标准  严格按包装的操作规范与注意事项操作 1) 短途门店的货，公司送货时，门店直接将包装好的商品，交给送货司机，由司机将货带回公司储运部 2) 长途门店的货，只能经货运公司寄回公司，为了所寄商品能更安全更快的到达公司，门店最好能在哪家货运公司提货，也在哪家货运公司寄货，且外包装上必须规范书写发货门店、收货地址、收货人，公司电话和发货日期 3) 在货品交给快递公司时一定要当面称重量，要求一定把准确的重发货 量数字写在快递单上，这样快递公司将货送到公司时，储运部收货也当面向快递公司送货人员称重，发现重量与送方快递单上数字不符时立即当面拆包点数，发现疑问当场要求快递公司赔偿！ 工作重点  将次品退回公司 标准  按操作规范发货、认真填写 1) 在货运站提货： 如发现外包装有破损，且有可能导致商品丢失的，先不要将货提回公司，应由调配人员及提货司机一起到现场点货确认，如根据规定的商品数量，确认有商品丢失，要及时与货运公司协商确认赔偿。若是由货运公司送货至公司的，发现外包装有破损的，应要求送货司机写下《破包证明》，将情况反馈到储运部负责人，储运部负责人及时与货运站协商处理。 2) 货送到公司 接货验收 司机把提单交给负责人收货时，收货人应认真核对，快速、准确的确认是从哪些门店退回来的货品，再把货按门店分开摆放整齐，如果单上没有标明是从哪个店退回的商品，要在单上标明,最后在提货单背面右下角签名确认，并交部门主管签字，最后将单据交还司机报账。 3) 检查退货外包装，对于门店不按公司规定包装的，找监控部人员协助拍照，并传发给门店，同一门店多次不按公司规定包装，导致商品丢失，由该门店负赔偿责任。 4) 确认有无丢失、破损货品的情况，如果有，与相关责任人（司机或第三方物流或门店）协商赔偿事宜。 工作重点  对包装进行检查 标准  细致 1) 分货时要把各个门店的退货分开再作登记。 点货时要确认实际货的数量与单上所开的数量是否一致，确认无误后在单上的备注栏签上点货人的名字，要与单一件一件对照，必须是单货的数量、货号、顔色等均一致。并注意退回的商品是否有破损、变形，鞋子则要注意两只鞋的码数是否一致，鞋子与连锁门店工作人员 储运人员 根据退仓单进2) 行分货、点货并核对 储运人员 《退仓单》 15

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包装盒是否匹配。如正确的可在单上“√”。如确认商品数量有误，应及时与退货门店联系，查找原因并处理。为了避免做单时录错码数而导致库存不准确。 3) 对于需要退给厂家的的次品，待数量确认无误后，将商品连同单据包装好，按调入门店分类，并分发到相对应的待发区，为了提高工作效率，还可分为两条路线分放，即长途门店与短途门店。 4) 调给次品仓的商品，照单核对好商品的数量、货号、顔色后，将次品按门店整理好，再及时通知商品开发部相关人员，由商品开发部人员作出处理方案。 5) 其他非次品类货品，按照单据核对退货物品的数量、货号、顔色与电脑中的退仓单是否一致，点货时若发现单上所开的件数和实际货的件数不一致的，应及时与退货门店联系，查找原因并处理。 工作重点  把各个门店的退货分开，并核对清楚 标准  细致 1) 对退入次品仓的商品进行检验 2) 不严重问题——公司能自行修理的，安排相关人员进行及时返修，修好后第一时间返回对应门店 3) 严重问题——公司不能自行修好的，通知商品开发部相关人员处理 是否退4) 对于门店退向次品仓的商品，不管如何处理，储运部相关人员要回厂家 及时将情况反馈给门店 工作重点  对次品的严重程度进行检验 标准  次品的鉴定要统一、标准，反馈要及时 1) 采购人员就次品退换或返修事宜与供应商协商，具体参考《采购合同》规定 与厂家2) 协商好后，通知储运人员整理货品，进行返厂修理或退换 协商退工作重点 换事宜  与供应商协商次品处理问题 标准  严格按照合同规定执行 1) 对于需退换的商品，要先将吊牌去掉，再整理、分类，统计数量 2) 核对实货后，开出电脑出仓单 3) 打印出仓单上报商品开发部负责人审核、批准 4) 商品开发部审核后，把商品采购退货单交给财务备案，以便财务退货整进行核算账目并结账 理、开采5) 将货发给供货厂家 购退仓工作重点 单  对退换货品进行整理开单 标准  退换商品的处理  开出仓单 1) 相关库管人员确认商品已达到报废程度，并确认商品不可退换报废备货，填写报废单报储运部经理及商品中心负责人审核商品是否可案 以报废（如不达到报废程度，或有另外解决方法，将按指示处理）。 2) 库管员将已审核的报废单据及报废商品呈给财务中心审计部，核储运人员 采购人员 《采购合同及订单》 储运部 开单员 《出仓单》 储运部相关库管人《商品报损员、审计主申请单》 管、总经办 16

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查商品是否已达到报废程度及报废商品及商品数量与报废单所填写是否相同（如果不相同，即刻商品中心负责人做进一步的了解）。 3) 审计部主管在报废单上签字以作证明。 4) 财务审批后上报总经办进行审批，审批通过后将第一联交总经办备案，第二联交财务中心备案，第三联留存。 5) 库管员将报废商品加以破坏，以免他人捡走后造成不必要的困扰。 6) 库管员将报废单第三联交到储运部相关人员做库存更正。 工作重点  报废单的审批和核查 标准  能修则修，能退则退 17

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4 商品调配管理

4.1 商品调配流程

公司名称：<进程名称>流程名称：监控部流程分级：商品调配流程储运部 级概要：调出门店调入门店财务中心开始数据分析货品需求信息是否退回总部是否通知门店整理货品进行店对店调拨通知有关门店做并货，并提供并货单开转仓单扫描出库发往总部发货发往门店接收货品接收货品点货确认否否点货确认是找出数量差异的原因,协商处理扫描入库是提供配货单重新配货发货扫描入库存档备案结束归口部门：版本号：页数签发人： 18

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4.2 商品调配关键步骤说明

步骤 操作规范与工作标准 负责部门/岗位 工具表单 1) 总部可以根据系统的分析知道某些店的货品断码（缺品）、积压等情况，提出各店或是某些店把某些种类货品退回总部再重新配货。 数据分析 2) 也可以是某些门店自己觉得缺货、缺码、积压等情况存在于本 店，向总部提出建议或申请，由监控部做出安排。 判定是否工作重点 退回总部  数据分析 标准  合理 监控专员做好并货单，发给相关门店负责人 工作重点 通知门店 制作并货单，并且通知到位 做并货 标准  并货单的数据要准确 1) 如果连锁门店B某货品断货，应寻找距离最近且有存货的门店A进行调配，连锁门店A通过物流公司快递给门店B或连锁门店B直接上门拿货 2) 门店B有两种情况需要调货，一种是门店B货品断货，而顾客继续要某种商品，而且有下订金保证接收的情况调货； 另外一店对店进种是门店B现在并未接到顾客的定金，但是某种货品在此地畅行调拨 销，而此种商品在门店A地区却是积压品类，所以可以调货满足需求，实现双赢 工作重点  连锁门店之间的货品调换 标准  按公司规定操作 1) 首先在电脑软件中开转仓单 2) 退货单要一式三联，第一联发货方留底，二、三联随货，到公司由点货人员收取一联，另一联由次品仓管理人员留底做单 3) 认真核对单货是否一致，核对无误后，门店负责人在退货单上签名 开转仓4) 有次品时，需要把次品包成小包，每包货开一单 单，扫描5) 如果是店与店之间调拨，还需要在OA中做调拨单 出仓 6) 放单之前要再次与实物核对，确保单货一致 7) 把打印好的转仓单放入货包内 工作重点  开退货单 标准  单据与货品一致 距离较近的并货商品通过送货车送回公司，距离较远的通过第三方物流公司快递回公司 工作重点 发货  寻找合适的物流商 标准  成本和服务的 1) 与提货司机的交接：司机把提单交给负责人收货，收货人应认接收货品 真核对，快速、准确的确认是从哪些门店退回来的货品，再把货按门店分开摆放整齐，如果单上没有标明是从哪个店退回的监控专员 监控专员 《并货单》 连锁门店负责人 连锁门店负责人 《转仓单》 《调拨单》 连锁门店负责人 《门店退货清单》 储运部或调入门店 《门店退货清单》 19

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商品，要在单上标明,最后在提货单背面右下角签名确认，并交部门负责人签字，最后将单据交还司机报账 2) 检查退货外包装，对于门店不按公司规定包装的，找监控部人员协助拍照，并传发给门店，同一门店多次不按公司规定包装，导致商品丢失，由该门店负赔偿责任 3) 确认有无丢失、破损货品的情况，如果有，与相关责任人（司机或第三方物流）协商赔偿事宜 工作重点  对包装进行检查 标准  细致 1) 储运部对各个门店退回的货品进行点数确认 2) 照单核对退货商品是否一致，点货时若发现单上所开的件数和实际货品的件数不一致的，应及时与退货门店联系，及时查找原因并处理 点货确认 3) 确认无误后，将商品按门店整理好，登记 工作重点  准确 标准  有问题及时与门店进行联系 1) 对货品进行整理分析 2) 把货品配发给畅销门店或以前没有销售过的的门店 3) 发货 重新配货工作重点 发货  配货门店的选择 标准  快捷高效 储运部 《门店退货清单》 储运部、《配货单》 连锁门 店 5 商品补货管理

见《采购手册》商品补货部分

6 储运部管理制度与操作规范

6.1 工作区域的划分

为了保持仓库的整洁，有序和高效，公司应将库房根据需要划分不同的特定工作，根据目前的需要，建议划分为以下五个区域：

1. 周转区：包括卸货区，通道，扫描区，主要负责货品的卸载，中转。 2. 待发区：包括包装区，通道，发货区，主要负责货品的装箱，装载。 3. 配货区：包括配货区，中转区，通道，主要负责货品的配置，分类整理。

4. 库存区：包括商品区、次品区、非商品区；其中，商品区又按各商品大类、款型、货号，颜色等

区分，分门别类摆放；主要负责放置过季商品、次品、辅料、道具等。 5. 办公区：主要负责开单，组织管理。

6.2 库房区域标识及告示板

 每个特定区域必须悬挂告示板，必要的话在地面上用不同颜色的油漆画出区域。  相关提示板必须挂在醒目的位置

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6.3 库房运营管理规范 6.4 日常管理

1. 目的

通过制定库房日常工作制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，起到保障公司财产及人员安全的作用，并作为员工绩效考核的依据。 2. 适用范围

此管理制度适用于本公司储运部全体工作人员及其他进出仓库的人员。 3. 管理规范 1) 卫生管理

① 每天由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理废弃物品并将需要使用的物

料和设备按指定区域进行整理，达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 ② 清理的工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 ③ 部门领班督促完成，部门负责人不定时查核，作为工作表现的依据。

④ 部门工作人员要不时考量物料区域摆放是否合理，提出意见，做合理摆放和规划。 2) 资源管理

① 每天中午下班、下午下班后由卫生值日人将电灯、电器、马达等开关关闭，下午下班需要关电脑、

饮水机（电脑由使用人关）。

② 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等，能回收利用的一定要回收再利用。 3) 安全管理

① 每天做好库存区通风工作，每天不得少于两小时

② 每天下班后由卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及

时处理和报告。

③ 十二防：防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防虫害。 ④ 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 ⑤ 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

⑥ 严禁损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、严禁埋压、圈占消火栓，严禁占用防火间距，

严禁堵塞消防通道。 ⑦ 电线不得缠绕在一起。 ⑧ 严禁私自用电。

⑨ 严禁私自拆接、改变网络、电线线路。

⑩ 消防设施（消防栓、灭火器等）由仓库管理责任人每季度定期检查一次，确保其使用功能，发现

问题立即处理。

⑪ 贵重物品要入柜或单独封闭区域存放并上锁，并有专人保管。 ⑫ 未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。

⑬ 物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”，限高叠放。 ⑭ 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 ⑮ 危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。

⑯ 定期检查电线绝缘是否良好或有老化现象，有隐患及时提出整改。 ⑰ 严禁未经审批私带仓库物品出库，任何物品进出仓库都要办理相关手续。 ⑱ 需指派专人，负责不定时查看一次监控录像，以保障仓库的货品安全。

⑲ 每天指定专人负责对各个货品类别进行数量盘查，并将盘查结果反馈给专门的文员。

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⑳ 需指派专人在每天下班之前根据系统报表将仓库每日《库存日报表》（包括商品，和非商品）做

出来，交给储运部负责人签字确认并交监控部审核。

6.5 入库规范

1. 仓管员清点好数量并核对无误后交由扫描人员进行，扫描人员在扫描的同时要查验吊牌是否有错及外观上

是否有明显质量问题，如果发现问题，必须及时向上级反映，由上级向商品开发部反映并寻求解决方案，在上级未通知处理结果之前不能办理入仓。

2. 扫描人员扫描之前需事先在系统中做好开始扫描的准备，新增单据之前必须在采购订货单中查询对应的采

购单单号，并在新增单据中使用对应的单号，然后在备注栏里注明供应商，完成后才能开始扫描。 3. 扫描人员每扫完一箱（包）时，需要对应的单据进行核对，如有差异，需立即停止扫描，查实后再开始。 4. 扫描完成后核对总数，确认数量无误后，确定保存入系统，记账并由收货人在来货单上签名。 5. 仓管员把已经扫描完成的货品按品类、货号、颜色、尺码分类好后，将货装入配货车并上架。 6. 上架时必须按对应的品类、价位及货号分尺码摆放。 7. 货品摆放完成后要及时在相应的货架上面标注货号及价位。

8. 仓管员收完货后要及时在入库本上登记，填写品名、详细货号、尺码明细、总数及价位并签名。 9. 仓管员把签名的来货单夹在入库本里，由统计文员统一收取。

10. 统计文员收取来货单核查数字，确定数字无误之后打收货单，收货单一式三联，黄联同来货单一起交给财

务，红联交财务中心结算部，白联仓库自己留存

6.6 存储规范

1. 商品先按品类，再按型号/尺码整理。货品原则上都必须摆放在货架上，不可放在地面上。如若有特殊需

要摆放在地面上，可以临时摆放，但不可直接置于地面，且一旦货架有空位必须立刻转到货架上； 2. 货架上的物品必须分品类、价位、货号及尺码进行摆放；

3. 单品要尽量排满货架(进行周期盘点)， 同一品类、价位及货号的货品尽可能放在同一格货架，而且按尺

码大小顺序有序放置；

4. 货架上摆放之物品必须摆放稳固、整齐，不可超出货架边缘；

5. 货架上必须要有明显规范的标示，包括区位编号、品类、货品名称、价位、负责人及货号等内容。上述标

示可用A4纸打印好并放置于货架头边的文件袋里，货号用纸板标注，并固定在该货品对应的上方货架横梁上；

6. 仓库员要随时整理货架货品，高周转单品和重单品需放在容易取的地方（货架底层），以提高配货效率。 7. 仓库员要定时清理库房，过道中要确保无遗留物品； 8. 空纸箱或单件商品不可以放在库存区； 9. 纸箱不可以直接与地面接触（中间要有搁板）；

10. 仓库员要时时留意存储物品之状态，发现比如发霉、污染、破损等异常情况及时向直接上级反映。

6.7 配货规范

1. 配货资料由监控部提供，资料按品名、价位顺序排列，按店名进行汇总数量。 2. 储运部拿到配货资料后交由领班，按品名、价格分发不同负责人进行配货。

3. 各仓管员按分配到的配货资料按价位、货号及尺码核对配货，在已配货的数量上画钩，未配货的数量上画

圆圈，未发齐的在数字上画圆圈并在旁边标注实发数量。

4. 配货车上必须挂店牌，若不止一车，必须在车上以明显的标示标注店名及“共几车”字样，便于扫描人员

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一次扫完一个店。

5. 配完货的车按照门店顺序放入扫描区，供扫描人员扫描打单封包。

6. 货物全部配完后仓管员把已做好记号的配货资料每页签名交回到领班，以备查核。 7. 配完货后仓管员要对货架及时整理，做好新货上架的准备工作。

6.8 出仓规范

1. 扫描人员把已配好的货从配货车里拿出放上扫描台，在系统中做好开始扫描的准备，如果不止一包时，需

在备注栏里备注包编号后才能开始扫描。

2. 在扫描时，需要2人一组，1人负责扫描，1人负责点数装包，两人需要时时核对数量，若发现差异，应

立即停止扫描，核实数量后才可继续扫描。

3. 扫描完成后，系统数量与实点数量核对无误后进行封箱（包），并在箱上醒目处注明店号及“共几箱（包）”

字样，写上“箱(包)号”或者直接贴上箱嘜。

4. 打包时小件物品或易损物品必须用胶袋装好，再放入箱内，避免包装破损造成损坏。

5. 每完成一个店的配货扫描时，需保存并打印出仓单，交领班级以上人员签字后，将出仓单红联用信封装好，

并在上面写上店名，放入相应箱（包）内，并在外包装上注明“内有单”字样，白联交文员整理留存。 6. 封包好的货放入仓库指定的区域，等待运输。

7. 短途门店的出仓单必须在当天完成系统的审核出仓。若是长途门店的，可在第二天审核出仓，但需要首先

将日期改为当天的日期，然后再审核出仓；对于没有完成发货的，即使系统有单，也不需要审核。 8. 所有出仓物品都必须员打出仓单，并由收货人或领取人签名方可放行。

6.9 送货规范

1. 如果是公司车辆配送，原则上所有店铺的送货都需要按照规定的线路进行配送，配送线路需要本着线路最

优的原则，针对新店的增开而做及时的调整。

2. 装车时要按线路的远近进行，远途门店的货品需靠车厢里侧摆放； 3. 装货时尽可能装一边，另一边需留有空隙以备装载门店退仓货品。 4. 装车过程中装车负责人需要填制《总仓出货清单》。

5. 货品装完后运输司机在《总仓出货清单》签字，司机取一联，仓库留一联保存。

6. 所有发出的货品要确保在当天21：30之前到达门店，若遇特殊情况不能完成此项要求，必须向商品中心

负责人申请（路途中遇见不可抗因素，司机向储运部负责人申请即可）。

7. 司机按《总仓出货清单》上件数、内容及箱（包）上的店号配送，如若有件数或内容与单不符，要及时与

储运人员沟通，确认是否漏装或多装、错装。

8. 门店收到货后必须在《总仓出货清单》上签收，并在《门店退货清单》注明退仓货品件数或物品名称，签

字确认。

6.10 退仓规范

1. 门店退仓之前必须在系统系统中做转仓单，同时在OA中做退货单。

2. 门店退仓货品外包装上必须有明显的店名标示，退仓单要装在货品包装内，并在外包装上注明“内有单”

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字样。

3. 门店退仓单必须内容详细，包括内容有：货品编码、品名、价位、详细尺码及数量，若是次品要在单上标

注，并写明退仓总件数，由退仓人签名。

4. 门店退仓货品需按要求进行包装，标签要条码向外，若是次品或返修品，必须有质量跟踪卡，并在包装袋

外面写上“次品”字样。

5. 储运部收货时若发现门店退仓物品有不规范的地方，需拍照留底，并整理相关资料发给直营部相应区域主

管，同时及时向储运部主管汇报。储运部每天将此类问题汇总，发给运营中心直营部经理，并抄送商品中心和运营中心。

6. 退仓人员按退仓单点数时，如有不符，不要办理入仓，应及时向领班反映，与有关人员沟通，查实情况后

再入仓，或报监控部核实后再以实收数安排入仓。

7. 确认退仓数字无误之后由储运部文员核对数字，并在系统的“进仓单”进行审核进仓，同时在OA中处理

门店发来的退货单，如果有门店未及时做好退货单，要及时知会门店负责人在系统做单，如果门店不配合，可上报运营中心，给予门店相应处罚。如果有数量差异，也应立即和门店沟通处理。

6.11 点货操作规范

1. 点货人员要全部到位，统筹安排进行点货，点货人员务必要认真负责，一丝不苟； 2. 新店开业，点货门店较多时，各门店货品要清楚分开，以免造成商品混淆；

3. 点货前，首先应先把服饰商品与礼品及用品分开，再进行清点，确保商品清点准确无误；

4. 在点货时，就要把现场展示与库存商品分开来，这样方便货到门店时，容易区分开来；（如：在清点完商

品的外包装上，进行登记“现场展示”或“库存”

5. 所有参与点货的人员，都要对你所点的货品进行签名确认（如：在每一单点货完毕，都要在单上签名确认，

如在点货过程中发现货品少出或多出，要马上与仓库负责人员进行核对确认；

6. 清点完所有的商品都要进行打包、编号、注明商品类别、门店名称，方便货到门店时容易辩认（如：第一

包“T恤”张家港店（现场展示）、第二包“休闲裤”张家港店（库存）等，若是礼品或用品同样注明，可另外备注在附页明细单上。

7. 易碎、易压的商品要专门在商品包装上进行注明（如：包类等），方便在装货时，给予合理放置，以免造

成不必要的损失；

8. 所有清点完的商品，要合理进行堆放，并再次确认总件数，勿与其它门店混淆；

9. 所有的商品、礼品、用品都要一一在“明细单”上登记好，方便货到门店时进行核对确认；

6.12 收、发情况反馈

6.12.1

收货情况反馈

1. 一般情况下储运部在发出商品后，都会有专人将发货情况通过OA通知给各门店，门店在收到通知后应及

时作好登记。

2. 门店收到商品后，门店负责人应在当天扫描入库，并且在OA的调拨单做收货确认。

3. 门店如果收到非本门店的商品，此时门店应先作好登记（包括：○1外标签上是否为本门店的名称及代码；

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○2配货员及单号等信息），然后立即通过电话或是OA与监控部和储运部相关人员联系确认，（切不可将商品压着，更不要将商品据为已有，如被查实后果将由门店担负。）确认情况后，如果将商品直接留给门店，总部在系统软件中进行调拨转仓，调整正确，门店就可直接照单进行点货。但如果不能将商品留在门店，在允许的情况下，门店应尽早将发错的商品发回储运部，并在外包装上作好标示。

4. 门店如果出现少货的情况，此时门店负责人应先作好登记，然后第一时间通过OA或电话与储运部负责人

联系并进行确认。

6.12.2 退货情况反馈

门店有时需将一些滞销品、次品退回公司储运部，或是经公司储运部调往其他门店，门店负责人在门店发出商品后，应及时将发货情况通知储运部，并跟踪商品到达情况。

6.13 问题单据的处理

6.13.1 有货没单的处理

 若门店反映一整包商品没有单，储运部可以先询问清楚是哪些商品、商品总件数及收货时间，再

取其中的几款商品通过系统软件中的“转仓单”，查看在发货日期内是否开过哪几款商品给门店，若所取几款均有查到，且单号一致说明商品出仓时开单了的，可能是配货员忘记打单或门店将单据丢失，因此，储运部根据系统软件中的出库记录提供一份详细的发货单给门店，让门店直接照电脑单作单。

 如果通过“库存明细表”查到的商品信息与门店告知的没有单据的商品信息不符（或是未能查到

相关信息），可以核查配货单以确认是否给该店配了这些货品，若确定配了货品的，可以给门店补开一张“转仓单”。

 若门店反映有一两件货没有单的，应首先查询配货单，查明是错配错装还是漏扫描，属于漏扫描

的，门店将货号及码数告知，储运部补开单给门店，如果属于错配错装，则让门店将货退回总仓或直接转发至本应发给的门店。

 一旦出现以上几种情况，各门店负责人应第一时间和储运部文员电话联系，并及时发OA将情况

如实的反映给监控部，如果储运部已下班，电话联系经过同意之后，门店负责人可以自己在系统软件中先调拨进仓，然后在报表中打印单子。如果是因为其他特殊原因，比如系统不能用的情况下，可以在储运部知情的情况下，照来货的价位，类别统计数量以便对数。

6.13.2 有单（电脑单）没有货的处理

 如果配货单和所开的转仓单一致，电脑库存和实际库存一致。先查看一下待发区，是否还有货在

待发区未全部发出，若在待发区没有发现货品，可以要求门店再次认真核实，是否有货品漏扫描。如果门店确认确实没货，应询问与该门店同一线路发货的其他门店是否有收到，如果以上三种情况都没有发生的情况下，则与送货司机（本公司）或承运公司确认送货细节，尽力找出物品差异的原因。如果最终还是找不到丢失的货品，则在第一时间上报公司总经办进行稽查，总经办根据调查情况划分处罚责任。

 如果门店转仓单和OA调拨单一致，电脑库存和实际库存一致。调出门店先查看店内是否漏装，

若没有，可以要求调入门店再次认真核实，是否有货品漏扫描。如果调入门店确实没货，以实际收货数量为准，误差由调出门店承担责任。

 如果查出确实有配，且实际库存比电脑库存多（商品码数与数量刚好与门店少的货品的一致），

说明有开单但货未配给门店，应给门店补齐所缺的货品。门店收到非本门店的商品的处理

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 长途门店若收到其他门店的货时，应先询问所收到的货该门店是否曾卖过，若不曾卖过此货，要

看其所收到的货是否为整组的，如果是的话可以将货直接留在该门店，但如果不是的话就要将货调回。如果两个门店距离较近，可以考虑让收货门店叫车把货送给原门店，如果距离较远，则可以通过快递发货给原门店。

6.13.3 随货的“转仓单”与电脑上的“转仓单”内容不一致

 当门店反映与商品放在一起的“转仓单”与电脑上相同单号的转仓单内容不一致，或者内容一致

但单号不一致，这是因为配货员开单时先打印后保存的缘故，如果是单号一样但内容不一样，可以让门店将实际收到货的内容告知，再重新开张转仓单给门店，让门店再照电脑单作单，或是门店以收到的实货为准作单；如果只是单号不一样可以让门店照电脑单作单。

6.13.4 发错货的单据的处理

 让门店确认实际收货与货单不符，确认不符后，储运部应立即核查货品错误的数量，然后与门店

进行确认，以门店实收的数量为准调整发货单；

 给门店补开单，或做调整的单据，都必须在单上备注调整时间、联系人、调整单单号等。配货员

必须做好一切记录。

6.14 商品盘点管理规范

为了做到帐、卡、物相符，并确保库存数据的准确性，储运部应该组织部门员工协同财务中心审计人员，每月定期（建议为：每月末1-3天）对所有库存(正品库、残次库、辅料库和礼品库)进行盘点一次，并将盘点结果及处理意见上报商品中心和总经办进行审核审批，然后将资料归档并在财务中心备案。

6.14.1 盘点前准备工作

盘点前除应把握盘点基本工作规范外，还必须做好盘点前的准备工作，以利于盘点作业顺利进行。盘点准备工作包括：

1. 环境整理，一般应在盘点前一日做好，包括：检查商品摆放及仓库存货的位置和编号是否一致，整

理货架上的商品；清除不良品，并装箱标示和作账面记录。

2.

人员准备，通常盘点期间应停止任何休假，并于一周前安排好盘点计划和出勤计划。

3. 盘点前一日最好对盘点人员进行必要的指导，如盘点要求、盘点常犯错误及异常情况的处理办法等。 4. 制作盘点计划，在计划上对人员进行分组分工，并提出作业要求。

5. 提前一周公告门店总仓的盘点时段，表明盘点期间不予配货，以便门店提前申请所需物料。

6.14.2 盘点中操作规范

1. 盘点时需确切划分每人的职责，在进行盘点工作时，相应的商品管理人员不宜自行盘点，但由于品

项繁多，差异性大，不熟识商品的人员进行盘点难免会出现差错，所以在盘点时，最好还是由管理该类商品的储运人员来实施盘点，然后互换岗位交叉点数。

2. 每件商品都要进行扫描录入系统，录完后再把实物件数与电脑录入数字进行核对，如果数字不统一，

需立即进行重盘。

3. 盘点期间不能进行发货退货工作，需等盘点完成后再处理。

4. 盘点完成后，各组之间进行交叉复盘，再由现场统筹指导和储运经理进行复盘及抽盘工作。 5. 商品在配送过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，

如偷盗、帐面错误等。通过盘点，一来可以控制存货，以指导公司的经营情况；二来能够及时掌握损益情况，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防范措施。

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6.14.3 盘点后工作处理

1. 资料整理。盘点完成后，各组负责人对盘点结果进行签名。 2. 奖惩措施。根据盘点结果对各组的盘点情况实施奖惩措施。

3. 建立。根据盘点过程中及盘点结果找出问题点，并提出解决。

4. 盘点工作全部完成后，盘点数据交与监控部，由监控部数椐员核对后，将盘点结果交给财务部和总

经理进行责任认定、审核和备案。

6.14.4 手工盘点和使用盘点器时的具体操作步骤

（请企业根据自身情况编制）

6.15 物流车辆的调配与管理

1. 储运部的运货车辆由司机负责管理，并由司机本人或指派专人负责保养，每月由部门负责人进行

评定。

2. 车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。

3. 每日出车必填公司制定的及出车日志，并且每天做到车体干净，5000公里换一次机油，发现故障

及时修理，凭修理单据报销，如属人为损坏车辆，自行承担修理费，并追查相关责任。 4. 车辆的有关证件及保险资料统由司机保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。

5. 需要使用车辆时，应将“出货清单”及“用车申请单”经储运部经理核准后交车辆管理人员调派。

无“出货清单”及“用车申请单”者，禁止出车。 6. 无“用车申请单”擅自出车者，应给予相应处罚。

7. 发货车因配送货物行驶途中违反交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如果可归属于

公司时其罚款由公司负担。

8. 储运部派车交货、洽公时，应依下列规定办理：

1) 车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。 2) 车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。 3) 车辆行前应特别注意安全检查。

4) 车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。 5) 车辆抵达门店时，除妥善停置车辆外，应将“出货清单”交由门店负责人点收，对退回公司

的货品，取货时应详细清点数量、规格。并将签认的单据妥善保管，当天返回公司时交由储运部负责人，签到后方能下班。

9. 司机根据“用车申请单”的资料于每日填报“用车日志”交储运部经理审核并核对实际里程。“用

车日志”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。 10. 车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近机关报案外，并须即刻与公司行政部门联

络，行政部负责人除即刻前往处理外，还应第一时间通知保险公司办理赔偿手续。 11. 车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁好，上交钥匙给储运部负责人。

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7 工具表单

7.1 《装箱清单》（供应商用）

装 箱 单 采购订单： 供应商编号： 箱号 汇总 货号 颜色 总箱数： 送货地点： 装箱尺码明细及数量 数量合计 提示：此装箱单务必认真详细填写，保证与实物一致，发货前放入1#箱，并在外包装上注明“有装箱清单”

7.2 《箱唛》（供应商用）

箱 唛 目的地： 供应商编号： 货号 颜色 重量： 体积： 尺码&数量 箱号： 共几箱： 合计 28

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发件人： 联系电话： 7.3 《并货单》

尺码规格&数量 颜色 零售价 库存数量 货品编码 货品类别 制表人： 日期： 29

7.4 《配货单》

尺码规格&数量 货品编码 货品类别 制表人： 日期： 颜色 零售价 库存数量 实配数量 7.5 《条码明细表》

制表人 供应商货号 条码 类别 联系方式 货号 颜色 尺码 零售价 连锁企业总部储运手册模板

备注：条码或吊牌分好后，将此表格与条码或吊牌一起寄给供应商。

7.6 《收货确认书》（发辅料给供应商时用）

发货单位 收货单位 品名及规格 收货人签章： 单位 合计 发货时间 收货地址 单价 收货时间： 金额 数量 7.7 《商品申请报损单》 商品申请报损单

报损人： 厂家编号 商品编码 商品品名 品类 报损时间： 规格 单位 数量 进价 单价 金额 单号： 售价 单价 金额 报损金额 报损原因 31

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合计人民币（大写） 审核： 储运部经理： 商品中心： 审计人员： 总经办： 7.8 《总仓出货清单》

总仓出货清单

单号: 发货日期： 发货人签名： 驾驶员签名： 车牌号： 发货区域 发往门店 发货件数 实收门店 实收件数 收货日期 收货人签名 7.9 《门店退货清单》

退货日期 退货门店 退货区域 箱（包）数 商品总数量 退货人签名 驾驶员签名 车牌号 收货日期 7.10 《用车申请单》

用车申请单

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申请人 用车时间 用车事由 （行驶线路） 直接上级审批 日期： 备 注 所属部门 车 号 部门主管审批 日期： 行政部审批 日期： 员工必须依照公司行政管理制度规定的用车审批程序，办理车辆使用手续。 7.11 《出车日志》

日期 出车时间 返还时间 用车人 驾驶人 事由、路线 起始里程 终驶里程 备注 7.12 《转仓单》（系统生成） 7.13 《退仓单》（系统生成） 7.14 《进仓单》（系统生成） 7.15 《盘点单》（系统生成） 7.16 OA《调拨单》（系统生成） 7.17 《库存明细表》（系统生成） 7.18 《库存汇总表》（系统生成）

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