仓库领用流程

仓库领用流程

一、

1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。

3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。 1）未经总经理或部门主管批准的采购； 2）与合同计划和清单不符的采购物资； 3）与要求不符的采购物资； 二、物品保管

1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”

A）二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐； B）三清：物品清、数量清、规格标识清； C）四定位：按区、按排、按架、按位定位；

2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 三、物资的领发

1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签

字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资 2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则

3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为

5、仓库物资领用必须在规定时间内（早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30）

6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。 四、月底盘存

1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报

2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导

3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因

紫云楼皇府酒店财务部 2011年12月1日