采购部绩效考核方案

采购部绩效考核方案

一、岗位职责

一 负责物资采购。按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。 制定大宗物资调价方案的拟草。 供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。 编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。 办理物资入库手续。 采购发票的取得和审核。 办理料废退赔和不合格品清退。 原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。 供应商信息和行业信息的搜集整理。 采购合同的签定和归档整理。 十二 建立主要原材料采购台账。 十三 十四 发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。 执行公司管理程序和规范性文件

二、绩效考核

考核项目 分值 考核内容 扣分项/每分值10元 停工断料一次扣5分，未按时间到位扣2分，紧急采购加价一次扣2分。 考核人 采购订单按时完成率 20 考核主要原材料订单完成的时效性 生产部 采购成本控制 考核主要原材料市场调价的及时性\\合理性,辅15 助材料价格定期询价比价,分月下达目标 未在规定时间内做好调价程序每次扣2分，未在规定时间内完成询价、降价程序扣2分。 财务总监 超计划采购一次扣2分，无计划采购扣5分。 未在规定时间内完成处置扣2分，拖延一个月扣5分。完成积压物资清退任务奖励5分。 采购计划执行度 15 考核超计划采购或无计划采购 收到不良品检验单后3日内作出处理意见,超过时限扣分.对仓库内积压一年的物资退/换货,予10 以奖励. 计划管理员 不良品处理 质检部 供应商管理 新品开发采购总量超过2万只,则必须经过询价\\核价\\定价程序确定批量供货价;供应商资质审10 查合格,档案完整 采购合同整理归档,台账归档完整性，发票入账10 及时，保密工作无疏漏。 日常内部管理 新品超过试用量未完成定价程序扣2分，拖延一个月扣5分。供应商资质不合格、档案不全扣一分。 财务部 档案工作混乱扣2分，发票入帐不及时扣2分，保密工作有疏漏扣2分 总经办 迟到早退累计五次以上，每一次扣1分。旷工一日扣2分。 总经办 未按时完成扣2分，当月未完成扣5分。 总经理 未使用电脑网络完成信息传送，每次扣1分。 总经办 出勤率 临时性任务 信息化办公 5 按公司出勤制度考核 10 总经理发布，在规定时间内完成。 5 上传下达、部门沟通使用信息化手段