内审实施计划

ISO9001：2015质量管理体系

2018年度第一次内审实施计划安排

报告编号：1701

检查本公司质量体系是否符合ISO9001:2015标准要求，是否具备

申请ISO9001认证的条件。

性质：外部审核前内部质量体系审核.

范围：质量手册覆盖的所有部门及标准条款，重点是ISO9001所要

求的各标准条款及涉及的各职能部内。

依据： ISO9001标准，公司质量体系文件和有关法律法规、客户

合同。

审核组：

组长：

审核时间：2018年03月10日 见下页）

目的：

日程安排（

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二O一八年第一次内审实施计划

内审小日期 时间 受审部门 组 审核内容 首次会议 08:00–8:30 (由内审组长主持，所有涉及质量活动的部门.岗位主要负责人及审核成员均需参加) 2018.03.10 8:30–11:00 生产部 A 5.5.1 ; 5.4.1 ; 7.1 ; 7.5.1;7.5.2;7.5.5 ; 8.5 8:30–11:00 品质部 B 5.5.1 ; 5.4.1 7.5.3； 7.6 ;8.2.3;8.2.4 ;8.3;8.4;8.5.2;8.5.3 11:00–13:30 采购部 B 7.4.1 7.4.2；7.4.3； 11:00–14:30 管理层 A 4.1 4.2.1 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.4.1 5.4.2. 6.1.. 8.1. 8.2.2. 8.5.1 14:30–16:00 业务部 A 7.2.1.; 7.2.2;7.2.3;7.5.4;8.2.1 2018.03.10 14:30–16:00 行政部 B 4.2.3 ; 4.2.4;5.4.1; 6.2 16:00–16:30 审 核 组 内 部 会 议 末 次 会 议 16:30–17:00 (内审组长主持,内审小组成员及各部门主要负责人参加) 12:00–13:00 午餐及午休

拟制: 审核： 批准: 日期:2018.03.03

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