方针目标控制程序

单位名称 文件类别 文件名称 1.目的： XXX仪器设备有限公司 程序文件 文件编号 版 次 页 次 XX-XX-XX-XX A 0 Page 1 of 3 方针目标控制程序 确保公司所建立的QEHS方针、目标（指标和方案）符合相应标准及公司IMS的要求，并得到有效管理。 2.适用范围： 本程序适用于公司QEHS方针、目标的制定、沟通/实施、更改和控制。 3.定义： 无。 4.职责： 4.1总经理负责QEHS方针的制定和QEHS目标（指标和方案）的批准。 4.2管理者代表负责在公司相应职能和层次上建立可测量的QEHS目标、指标和管理方案。 4.3各部门负责QEHS方针的沟通宣导并依相应的QEHS目标、指标和管理方案进行实施。 5.作业（简要流程图如下表）： 序号 作业流程 权责部门 作业内容 使用表单 QEHS方针的制定、沟通、更改QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制 QEHS管理方案的制定、实施、更改和控制 5.1.1 QEHS方针的制定 5.1.1.1总经理根据公司的经营理念和实际情况制定、发布QEHS方针，并形成文件，以确定本公司在QEHS管理方面的宗旨和方向； 5.1.1.2公司的QEHS方针适合于公司的宗旨和所处环境、体现了公司遵守与本公司质量&环境&职业健康安全相关的法律、法规和其他要求承诺；污染预防、防止人身伤害与健康损害的承诺；满足要求和持续改进公司IMS的承诺；为公司QEHS目标、指标的制定和评审提供了框架；为对本公司的QEHS绩效进行评审提供了依据。 5.1.2 QEHS方针的沟通 总经理 5.1 QEHS方针的制定、沟通、更改和控管代 各部门 5.1.2.1本公司经由培训、标示、文件等活动将QEHS方针宣贯到公司内各级职能部门和全体员工，使其（包括代表公司工作的人员）由共识而付诸行动；并藉由标语、公告、拜访、媒体、函件等形式向相关方宣告，以表达本公司规范QEHS管理之决心； 5.1.2.2通过相应QEHS目标（指标和方案）的制定、实施、更改和控制，以及达成情况的确认来保证公司QEHS方针的有效实施。 5.1.3 QEHS方针的更改 5.1.3.1当相应标准、相关法律、法规和其他要求、公司所处环境、活动、产品等发生变化时，应及时对公司QEHS方针的适宜性进行评价或更新； 5.1.3.2同时在每年的管理评审中对QEHS方针的适宜性、有效性进行评价或更新。

序号 QEHS方针的制定、实施、更作业流程 权责部门 作业内容 5.1.4 QEHS方针的控制 5.1.4.1依《文件和资料控制程序》的要求对公司文件化后的QEHS方针进行控制； 总经理 5.1.4.2公司的QEHS方针一般包含在公司的QEHS管理管代 手册中，现有的QEHS方针包含两个部分：一个是质量方各部门 针（继承了公司从开始导入QMS至今的质量管理理念和宗旨），一个是环境&职业健康安全方针（体现了公司在不断发展过程中对环境&职业健康安全的关注程度）。 使用表单 5.1 5.2.1目标/指标的制定 5.2.1.1管理者代表应于每年年底召集相关部门人员根据公司QEHS方针、本年度QEHS绩效和其他外界因素的变更，制定新的QEHS目标/指标。报总经理批准后实施； 5.2.1.2 QEHS目标/指标，由管理者代表根据公司变更策划的结果组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。 5.2.2目标/指标的制定应考虑以下几个方面： QEHS目标/指标的制定、实施、更5.2.2.1公司QEHS方针和可测量的要求； 5.2.2.2适用QEHS法律、法规和其他要求； 5.2.2.3公司的顾客关注重点、重要环境影响因素、高职业健康安全风险； 总经理 管代 各部门 5.2.2.4来自相关方的信息及要求； 5.2.2.5 QEHS绩效持续改进、污染预防、防止人身伤害与健康损害的承诺； 5.2.2.6可选择的最佳QEHS技术以及经济上、运作上的可行性； 5.2.2.7实施进度以及可调整性的要求等。 要求：体现目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门的工作计划，即目标明确、指标具体可测量。 5.2.3 目标/指标的更改 5.2.3.1在QEHS方针、适用法律法规和其他要求、相应管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，应对目标/指标进行重新评审和修订； 5.2.3.2目标/指标的更改须在管理者代表的主持下进行，经总经理批准后生效。 年度目标、指标和管理方案 5.2

序号 作业流程 权责部门 5.2.4目标/指标的宣贯 作业内容 使用表单 5.2.4.1通过分发“年度目标、指标和管理方案”文件、内部QEHS目标/指标的制定、实施、更会议、公告栏宣传等方式对公司全体员工进行宣贯； 总载 管代 各部门 5.2.4.2由人力资源部组织对各部门员工进行QEO目标/指年度目标、标的培训，确保公司全体员工清楚公司及本部门的QEO目标、指标，并付诸实施。 5.2.5目标/指标的公开 当相关方或公众要求公开公司的QEO目标/指标时，需经总经理批准。 指标和管理方案 5.2 5.3.1管理方案的编制 5.3.1.1方案应由相应责任部门于每年年底依据公司下一年度QEHS目标/指标编制，经管理者代表审核后报总经理批准生效。 5.3.1.2方案应涉及与实现QEHS目标/指标有关的全部可能的活动（如研发/生产/材料/使用/营销及处置等）、资源及管理方案的制定、实施、更改和控具体措施，即融入公司业务过程。 5.3.2管理方案主要包括以下内容： 5.3.2.1依据的QEHS目标/指标； 5.3.2.2方法措施、技术手段； 总经理 5.3.2.3执行部门、责任人以及预算经费；； 5.3.2.4启动日期与完成期限； 5.3.2.5验证方式/时间、验证人等。 5.3.3管理方案的更改 当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的（或修改的）活动、产品、服务等情况需要更改方案时，由更改申请者以“文件制（修）订/废止申请单”的形式提出，经管理者代表审核，总经理批准后方能执行更改。 5.3.4管理方案的实施与监督验证 管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由管理者代表负责对方案实施的进度与效果进行监督验证。 年度目标、指标和管理方案 5.3 管代 各部门 6.支持性文件： 无 7.相关文件： 7.1《文件和资料控制程序》 7.2《环境因素&危险源辨识、评价和控制程序》 8.相关记录： 8.1《目标、指标和管理方案》 9.本程序结束。