台账检查工作制度

为了加强和规范企业、机关、团体等单位的台账管理工作，确保台账资料的真实性、完整性和及时性，提高工作效率，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。 二、台账管理范围

1. 台账管理适用于各单位在日常工作、业务活动中产生的各类台账资料，包括纸质台账和电子台账。

2. 台账资料包括：工作计划、工作总结、会议记录、业务数据、财务报表、人事档案等。

三、台账管理要求

1. 台账资料应真实反映单位的工作情况和业务数据，不得虚构、篡改、隐瞒。 2. 台账资料应按照国家和单位的有关规定及时归档，不得拖延、遗漏、损毁。 3. 台账资料应按照保密级别和用途进行分类管理，确保信息安全。 4. 各单位应建立健全台账管理制度，明确责任人，加强日常检查和维护。 四、台账检查内容

1. 台账资料的完整性：检查台账资料是否涵盖了单位工作的各个方面，是否缺失重要资料。

2. 台账资料的真实性：检查台账资料是否真实反映了单位的工作情况和业务数据，是否存在虚构、篡改、隐瞒等情况。

3. 台账资料的及时性：检查台账资料是否及时反映了单位的工作进展和业务变化，是否存在拖延、遗漏等情况。

4. 台账资料的规范性：检查台账资料的格式、书写、归档是否符合国家和单位的有关规定。

5. 台账资料的保密性：检查台账资料是否按照保密级别和用途进行分类管理，是否存在泄露信息安全的情况。 五、台账检查程序

1. 制定检查计划：根据单位工作计划和实际情况，制定台账检查计划，明确检查时间、对象、内容和要求。

2. 组成检查小组：根据检查内容，组成由相关部门负责人和相关人员组成的检查小组。

3. 开展检查工作：检查小组按照检查计划和分工，对台账资料进行实地查看、查阅和审核。

4. 汇总检查结果：检查小组对检查情况进行汇总，形成检查报告，提交给单位领导。

5. 整改落实：单位领导对检查报告进行审批，对存在的问题提出整改要求，相关责任人按照要求进行整改。

6. 资料归档：对检查过程中形成的资料进行归档，以备后续查阅和审计。 六、台账检查结果处理

1. 对检查中发现的问题，单位领导应责成相关责任人及时整改，确保台账资料的真实性、完整性和及时性。

2. 对检查中发现的违法行为，单位应依法予以查处，并报上级有关部门处理。 3. 对检查中表现优秀的单位和个人，单位应给予表彰和奖励。 七、附则

1. 本制度自发布之日起施行。 2. 本制度的解释权归单位领导。

3. 各单位可根据本制度制定具体的实施细则。