1_集中执法检查需要准备的资料

（一）安全生产制度类 1. 安全生产责任制；

2.安全生产规章制度（基本规章制度可结合单位实际参照安全生产标准化建设的有关内容，金属冶炼企业及涉重大危险源企业必须按照《河南省安全生产条例》第十二条规定建立基本规章制度） 3.各岗位操作规程； （二）安全生产投入类

1. 安全生产费用提取年度计划； 2. 安全生产费用提取及使用明细账； 3. 安全生产费用使用原始凭证复印件；

4. 安全生产责任险、工伤保险有关凭证复印件； （三）机构设置及安全管理人员类

1. 成立安全生产管理机构文件（明确机构名称、成员、职务及相应职责）；

2. 安全生产管理人员任命文件（专职或兼职）； 3. 营业执照复印件； （四）安全教育培训类

1.主要负责人及安全管理人员培训合格证书（金属冶炼企业和涉及重大危险源企业的主要负责人、安全管理人员应当具有考核合格证书）；

2.特种作业人员操作证；

3.特种作业人员档案（包括：特种作业人员登记台账、培训资料、复审资料等）；

4.从业人员安全教育培训记录（培训记录档案格式参照《河南省生产经营单位安全教育、培训档案》）、教案、试卷；

5.新入职员工三级安全教育培训记录、教案、试卷； 6.职工名册（内容主要包括职工姓名、身份证号、岗位、入职时间等）；

（五）双重预防体系建设以及标准化建设类 1.风险分级管控制度； 2.隐患排查治理制度；

3.风险辨识管控清单和隐患排查标准清单； 4.年度隐患排查治理计划；

5.隐患排查治理台账以及日常隐患排查使用的检查表； 6.隐患排查治理情况通报或公示文件；

7.重大隐患治理方案以及治理情况的相关文件； 8.双重预防体系建设标准要求的其他资料（如：成立机构、人员培训、考核奖惩等，参照《河南省风险隐患双重预防体系建设评估标准》）；

9.安全生产标准化体系文件。 （六）建设项目类 1.项目建设批复文件；

2.项目建设安全评价； 3.安全设施设计；

4.项目安全设施验收报告。 （七）使用危险化学品类

1.重大危险源备案表、安全评估；

2.重大危险源档案（内容详见原国家安监总局第40号令第二十二条）；

3.重大危险源应急预案；

4.重大危险源的设备设施定期检测、检验记录； 5.明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的文件；

6.建立应急救援组织或者配备应急救援人员的文件； 7.对重大危险源定期进行安全检查的记录。

8.使用危险化学品未达到重大危险源标准的企业针对危险化学品使用的安全评价报告；

（八）设备设施类

1.特种设备、压力容器的检测、检验报告，主要包括起重设备、钢丝绳等的定期检验报告以及龙门钩横梁、耳轴销和吊钩及其端头固定零件等的探伤报告。

2.安全设备、设施的定期检测检修、维护、保养记录； 3.其他专业设备的检测检修、维护、保养记录。 （九）劳动防护用品类

1.劳动防护用品发放记录（主要内容包括品名、发放时间、发放数量、职工签名等）；

（十）特殊作业类

1.有限空间作业管理制度（主要包括有限空间作业安全责任制度、有限空间作业审批制度、现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程）；

2.对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训记录；

3.有限空间作业审批票；

4.有限空间作业管理台账（主要包括有限空间作业辨识、防范措施等内容）；

5.有限空间作业应急预案及演练记录；

6.有限空间作业应急物资器材清单（若应急预案中已明确，则不需提供）；

7.动火作业、高处作业等特殊危险作业管理制度、审批票；

（十一）应急管理类

1.生产安全事故应急救援预案及其备案表； 2.应急预案演练记录；

3.应急预案培训记录（可以归入安全教育培训类）；

4.企业负责人现场带班制度、现场带班记录（金属冶炼企业及涉重大危险源企业）；

5.应急值班制度、配备应急值班人员的文件（金属冶炼企业）；

6.建立应急救援队伍（小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议）的相关文件（金属冶炼企业）；

（十二）外协单位类

1.承包、承租单位营业执照复印件； 2.承包、承租单位相应资质；

3.与承包、承租单位签订的安全管理协议； 4.承包、承租单位员工的安全教育培训记录； （十三）其他相关资料 1. 有关安全生产的会议记录；

2. 接收安全生产监督管理部门的文件；

3.本单位印发的有关安全生产工作的通知、通报等文件；

4.安全生产监督管理部门下达的行政执法文书； 5.其他有关资料。