人力资源部部门内控制度

为贯彻落实党风廉政建设主体责任各项工作，明确责任分工，有效管控行政风险和廉政风险，人力资源部根据部门所履行的职能，制定以下防控制度。 一、干部选拔任用

1、加强组工干部培训，进一步明确干部选拔任用各环节的工作要求；

2、根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，制定干部选拔实施方案，注重程序，规范操作；

3、干部选拔任用工作的每一个环节都需要2人以上共同负责； 4、对拟任人员要征求纪检等部门意见；

5、干部选拔任用工作中所形成的资料和材料要存档备查。 二、公开招聘

1、严格按照工作需要设定招录岗位；

2、充分征求学校个部门的意见后，拟订招录计划，并根据《上海市事业单位公开招聘人员暂行办法》，按照公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘；

3、各个环节的工作均要经校领导及上级领导层层审批； 4、对拟录用人员考察要由2名以上工作人员共同负责，并如实撰写考察材料。

三、劳动工资

1、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时为发生变动的人员

变更工资；

2、认真计算工资，保证在职及离退休人员能正常准确发放工资。 四、人事档案管理

1、档案借用、转递严格按照规定操作；

2、规范接受材料程序；保证档案完整性、保留个人原始资料； 3、个人信息及时更新并准确登记。

五、离退休老同志工作

1、加强学习，钻研老同志工作特点，降低老同志工作的风险； 2、加强制度建设，发扬民主，规范程序，自觉接受各个方面的监督；

3、遵守财务制度，严格制定和执行探望、慰问老同志和各类活动经费支出。

六、劳务工管理

1、加强劳务人员的安全、劳动纪律教育； 2、规范劳务工用工程序；

3、严格按照《劳动法》和《劳动合同法》的规定使用劳务工，不超龄用工，不使用退休返聘人员。

七、教职工商业医疗保险

1、严格按照财务制度为教职工办理商业医疗保险；

2、规范购买商业医疗保险流程。购买商业医疗保险须经跨部门推荐的至少三家保险公司报价、比价，以确保公平竞争。

3、及时为教职工办理门、急诊等各类医疗保险的理赔，并及时将理赔结果反馈给本人

（一）公开报价

各供应商应在规定的时间内向集中采购机构提交报价文件，报价文件中应一次报出一个不可更改的最终报价，报价文件要求为密封报送，一般不应接受传真或电话报价。报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。

集中采购机构应指定专人（二人以上）在报价截止时间前接收的报价文件，并妥善保管，对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。

集中采购机构在报价时间截止后，要举行公开仪式，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价。

公开报价仪式应邀请采购单位代表、供应商代表、监督方代表（纪检监察机关或政府采购监督管理机构）、有关方面的技术专家参加，询价小组成员和工作人员一般也应参加公开报价仪式。 （二）询价小组审阅报价文件

询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、对采购方案的完全响应性，报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有效性等。

审阅过程中，应确保公平地对待每一份报价文件。 （三）询价小组进行综合评价

询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价书、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。

在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。

（四）询价小组推荐预成交供应商

询价小组根据综合评价情况，推选预成交供应商名单。

在一般情况下，成交供应商应是符合采购要求、质量和服务相等、且报价最低的供应商。

（五）询价小组出具询价结果报告

询价小组应向集中采购机构出具询价结果报告。询价结果报告主要包括：询价公

告（报价邀请函）发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，评价方法和标准，报价资格性、符合性审阅情况及报价无效的供应商名单及原因说明，评价记录，综合评价情况，询价小组的确定预成交的建议等。 （六）确定成交供应商

集中采购机构根据询价小组的询价结果报告及其推选的预成交单位名单，依照询价书、评价办法和文件、事先制定的确定成交的原则，确定最终成交的供应商。 （七）签发询价结果通知书

集中采购机构向成交供应商签发询价结果通知书（成交通知书），并将评价结果通知所有参与报价的供应商。

询价结果通知书（成交通知书）还要同时抄送采购单位，并抄报政府采购监督管理机关备案。

成交结果应在指定的媒体上公告。 （八）签订采购合同

七、考勤管理

1、督促干部按照规定填写请假流程； 2、严格审核，保证各类请假符合相关规定； 3、对各类请假备案存档，以便查阅；

4、加强劳动纪律的日常检查，不以关系论亲疏。 八、出入境管理

1、人力资源部指定专人负责出入境管理工作；

2、加强出入境申请流程管理。督促出入境人员根据《上海市税务干部学校教职工因私短期出国申请表》表格要求填写相关内容，完成后先报人力资源部登记备案，再提交相关领导签字。整个签字流程结束，必须于行前将出国申请表交人力资源部留存；

3、按有关规定负责收缴和保管出入境证件，对出入境证件的使用、收缴情况进行登记，并及时催收出国(境)人员的出入境证件；

4、出入境管理工作主动接受纪检监察的监督检查。

人力资源部