KPI绩效考核系列-部门指标汇总

部门指标汇总表

表16部门指标汇总表

部门 财务部 供应部 考 核 指 标 1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制 3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 4、库零量控制 业绩标准 资金不断档 预算费用误差控制在±5%以内 严格执行每月的预算标准 KPI指标说明 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。） 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数？？ 提出部门 控制在预算范围内 按时完成率100%，未按时按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要完成但未延误发货扣0.25请购部门的请购任务。 分/次，延误发货扣2分/次 采购成本比去年同期相比由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总下浮3% 额及涨浮度。 质量事故率为0，发现一次统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量扣2分，市场反馈回一次扣问题，及市场反馈回的采购质量事故。 1分 90%以上采购量库零不超 过 15 天 续表（16）

技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 4、 现场技术支持满意率 1、用户服务满意率 2、售后服务一次成功率 3、服务款项按时回收率 4、用户投诉追溯率 按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 延误生产发货一次扣2分 因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分 售后服务部 技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。 生产部 1、生产计划按时完成 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现满意率 100%，见季度调查场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，表 技术问题及时处理，配合协调态度积极等） 每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查满意率 >95% 表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。 每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查一次成功率>95% 表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。 要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款100%当季回收，每月应收项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未款滚动计算 收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售追溯率100% 后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供不误发货，延误一次扣2分 给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违反 一次扣2分 续表（16）

车间 研究中心 4、质量指标 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率 3、按照作业指导书作业 4、生产成本降低率 1、市场技术支持满意率 质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分 办公室1

2、方案设计成功率 3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制 2、招待费用控制 3、内部服务满意率 4、总经理指令督办查办落实率 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供不误发货，延误一次扣2分 给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 返工率﹤3%（按作业台数由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工考核） 次数。 完全按照作业指导书，违反 一次扣2分 控制在预算范围内 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25满意率 ≥ 90% 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25满意率 ≥ 95% 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。 100%完成 办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制在预算内 控制各部室的办公费用使用。 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制控制在预算内 各部室的招待费用。 附“满意调查表”，满意率各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调≥90% 查，详见“服务满意率调查表”。 落实率 100%，未完成一项 经理助理按责任人的25%扣分 续表（16）

办公室2 人力资源部 5、年内申报项目完成率 １、车辆费用控制 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 1、招聘计划完成 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 1、季度新产品研发计划完成 年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整） 费用控制在预算内 研发部 2、开发新产品资料完整 3、新产品试制一次成功率（成本） 4、研发成本费用控制 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。 每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提费用控制在预算内 供每月的实际费用。 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工满意度≥75% 就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。 完成率100%（见年度计划） 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务； 根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业完成率100%（见年度计划） 能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。 每季度首月15日人力资源部协助直接主管完成每季首月20日结束上季考上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成核晚一天扣0.5分 绩在20日完成绩效工资的兑现发放。 根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的任100%完成 务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？） 新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品的资料、鉴定资料交技术部各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资（办公室），晚一天扣0.5料的明细由总工给出）。 分 控制材料零件更换，工时重 复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% 续表（16）

质量部 1、外购外协件检验工作合格率 2、质量事故追溯率 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 1、大包工程利润（包括配件利润） 2、工程质量合格率 3、300 万以上工程方案评审 销售支持部 工程项目部 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车检验工作（外观检验、上机间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不测试）合格率为100% 合格。 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，追溯落实率为100% 对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。 每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总报满意率为95% 至北京高新公司进行满意率调查。 发货率 100%，出现未付清严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导的款发货一次扣2分 答复为准。 满意率为 100%，见附“服 务满意调查表” 季度计划利润： 一次验收达标率100%