压力管道安装质量保证手册

版本及修改号：A/0

压力管道安装质量保

证手册

编制： 审核： 批准： 持有人：

2020年5月20日发布 2020年5月20日执行

山东博科建筑工程有限公司

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第0.1章目录

章节 第0.1章 第0.2章 第0.3章 第0.4章 第0.5章 第0.6章 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 第15章 第16章 第17章 第18章 第19章 第20章 第21章 第22章 附录A-1 附录A-2 附录B 附录C 附录D 标题 目录 手册发布令 授权书 授权声明 企业概况 术语缩写及程序图符号说明 管理职责 质量保证体系文件 文件和记录控制 合同控制 设计控制 材料、零部件控制 工艺质量控制 焊接质量控制 热处理质量控制 无损检测质量控制 理化检测质量控制 检验与实验质量控制 设备和计量（检验与试验）装备控制 不合格品（项）质量控制 质量改进与服务 人员培训、考核及管理 穿（跨）越过程施工质量控制 隐蔽工程施工控制 通球扫线控制 防腐补口控制程序 防腐蚀保护工程控制 执行中国压力管道许可制度的规定 企业组织机构图 压力管道质量保证体系图 压力管道常用法规、标准目录 企业质量控制系统质量控制图 压力管道安装质量体系、控制环节、控制点一览表 版本/修改号 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 页数 2 2 3 4 5 6 7 29 32 36 38 40 44 48 53 56 58 60 63 66 69 73 76 79 81 84 88 92 95 96 97 99 108

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第0.2章批准颁布《压力管道安装质量保证手册》的通知

压力管道安装质量从业人员、企业用户乃至国计民生只社会安全，所系者大，所谋者顺慎之又慎。本企业对待压力管道安装的原则是严格遵守国家法律、振幅规章、安全技术规范和技术标准，并在此前提下尽力满足用户要求。

本公司按申领GC2级压力管道安装资质的需要，结合本公司压力管道安装的现实情况，根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）等法律法规、安全技术规范要求。特组织编写并予以颁布实施的山东博科建筑工程有限公司《压力管道安装质量保证手册》，以此来加强我公司对压力管道安装工程安祖去拿质量及安全性能质量的控制。

《压力管道安装质量保证手册》成熟我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证体系的纲领性文件，《质量保证手册》在本公司内具有法规效应。现于2020年5月12日予以颁布，于2020年5月12日予以实施，并由行政部归口管理。

希望所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认真学习，结合本职工作熟悉本手册和程序文件、记录报告中油管和项规定，且严格遵守，做到有章可循、照章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德。为实施质量方针和目标努力工作。

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第0.3章授权书

今全权授予公司总经理甘严婷，负责本公司压力公道安装工程质量管理、生产、经营。并负责建立压力管道安装质量保证体系，是承担特种设备安全、质量的第一责任人，批准压力管道安装质量保证手册。

法定代表人：

日期：

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第0.4章授权书

本《手册》根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装许可规则》等法律法规、安全技术规范的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证压力管道工程安装质量及安全性能符合法律法规、安全技术规范的要求，使压力管道安装工程全过程得到有效控制。程序文件是《手册》的支持性文件，具有和《手册》同等的效力。

为保证安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力管道安装质量管理。

质量保证工程师对违反《手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。根据有关规定，我是承担特种设备安全、质量的第一责任人，对压力管道安装质量工作负全部责任。

特此声明！

总经理（签字）：

日期：2019年3月20日

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第0.5章企业概况

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第0.6章术语缩写及说明

1.质量：一组固有特性满足要求的程度

2质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向

3.质量目标：在质量方面所追求的目的

4.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动

5.质量保证：质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任

6.质量控制：质量管理的一部份，致力于满足质量要求 7.质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系 8.质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件

9.质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件

10.质量策划：质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标

11.质量改进：质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力 12.持续改进：增强满足要求的能力的循环活动

13.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性

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评价

14.试验：按照程序确定一个或多个特性

15.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件 16.可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力 17.过程：一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动 18.程序：为进行某项活动或过程所规定的途径 19.压力管道一工艺流程图 20.管道预制图 21.质量控制点： （见证点； （停止点；

22焊接工艺指导书（WPS）； 23.焊接工艺评定报告（PQR）； 24.无损检测（NDT）。

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第1章管理职责

1.1范围

本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。 1.2企业宗旨： 本企业的宗旨是：

坚持严格管理生产一流产品提供完善服务创建一流工程 1.3质量方针和质量目标： 1.3.1公司质量方针是：

遵守国家法规，坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质、安全的产品和服务”。 1.3.2公司质量目标是：

履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，工程竣工一次验收合格率100%，顾客满意度100%以上，信息反馈及质量投诉处理率

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100%。单项工程质量合格率100%，顾客满意率100%。 1.3.3质量目标的分解

为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量目标，具体分解如下：

a.焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率≥95%；

b.检验质控系统和质量管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%，检验资料完整性≥98%。

c.营销部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率100%，合同履行率100%，工程合格率100%。

d.技术开发部：施工方案完整性≥98%，持证上岗率100%。 e.材料设备部：材料采购合格率≥98%，合格供方评价率100%.设备完好率≥98%，检验设备（计量器具）周检率≥98%。 1.3.4质量目标的考核

每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。 1.3.5质量保证体系策划

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a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M），建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。

b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。 1.4质量保证体系组织

1.4.1质量保证体系建立的基本原则

为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》、特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）及相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建立健全压力管道安装质量保证体系。 1.4.2质量保证体系的构成

质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员

a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织

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体系。公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质量实施。

b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计（外来文件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验装置等质量控制系统。

c.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资料组成。它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。

d.资源和人员：质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段。 1.4.3质量保证体系要求

a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。

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b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理任命。 c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。待责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。

d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开质量会议。

e.质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。

f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。

g.对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。

h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。 1.5职责与权限 1.5.1总经理

a.是承担特种设备安全、质量的第一责任人。负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要

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性；

b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；

c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足； d.负责策划和建立质量保证体系； e.负责建立组织机构，规定各部门职责；

f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的资源

g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性； h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进

1.5.2副总经理（技术负责人）

a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。

b.协助总经理制订质量方针和质量目标。

c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。

d.负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。

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e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。

f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。

g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。

h.组织分管部门实施质量改进,参与质量检查和管理评审。 1.5.3质量保证工程师

a.组织贯彻、实施有关特种设备的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；

b.负责组织制订质量保证手册、程序性文件等质量保证体系文件，批准程序性文件（管理制度）；

c.负责本单位质量保证体系各系统的指导和协调工作，领导各质量控制系统责任人员，并且对其工作进行监督和检查；

d.定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作； e.实施对不一致事项和不合格品的控制，行使质量一票否决权； f.组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统； g.有越级向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；

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h.对质量控制体系责任人员定期组织教育和培训。协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系；

i.负责制订质量保证手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件；

1.5.4各质控系统责任人员 1.5.4.1设计质控系统责任人员

a.在质量保证工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责设计质量；

b.负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关外来设计文件质量控制的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题；

c.认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定； d.对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核；

e.编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确认；

f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用户服务工作；

g.定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。 1.5.4.2工艺质控系统责任人

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a.在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运

行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量；

b.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；负责审核工艺质量计划

c.负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则； d.组织对外来设计文件的工艺性审查；审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

e.审核压力管道的相关工艺文件；

f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督； g.主持工艺纪律执行情况的检查；发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告

h.组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。 1.5.4.3材料质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对材料控制系统是否有效实施负责：

（1）负责审核质量控制程序文件； （2）负责审核质量计划；

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（3）按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统的有关文件；

c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审工作；

d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检验报告及材料、管道元件使用材料一览表；

e.监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作；

f.负责对本系统质量控制人员进行培训；

g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

1.5.4.4焊接质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对焊接控制系统是否有效实施负责：

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a.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关文件。贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准。

b.负责审核焊接质量计划，编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；

c.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；

d.负责焊接系统的质量控制工作；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

e.衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管理评审工作；

i.负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。 1.5.4.5理化质控系统责任人

a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作；

b.结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合《压力管道安装许可规则》的有关规定；

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c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量保证手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题；

d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范；

e.负责对理化试验外委方的评价和对外委项目的质量控制； f.审核理化试验报告，做好数据信息处理管理；

g.定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。 1.5.4.6热处理质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向

质量保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转；

c.审核热处理方案与工艺，并指导实施；

d.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制； e.审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料； f.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制； g.定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

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1.5.4.7无损检测质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对无损检测控制系统是否有效实施负责：

a.负责审核无损检测质量计划，对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；

b.负责审核无损检测质量控制程序文件参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》无损检测系统的有关内容及制度；

d.审核外委无损检测通用工艺规程和检测工艺；

e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；

f.组织解决无损检测重大技术问题； g.制定和监督执行安全防护措施；

h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责；

i.负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作； j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和制止无损检测；

k.负责对无损检测外委方的评价和外委项目质量进行控制。

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1.5.4.8检验与试验质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行国家有关压力管道安装质量法律法规以及国家安全技术规范、标准、行业标准；

b.负责审核检验与试验质量控制程序文件；负责审核压力管道安装质量计划；组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计；

c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制；

d.对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。

e.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。

f.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足要求，并报本单位技术负责人检查批准；

g.负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；

h.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；

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i.审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；定期向质量保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。

1.5.4.9设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况；

b.组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施； c.积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力； d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术方案的制定，并组织指导实施；

e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力；

f.监督设备和装置的维护,对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要；

g.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；

h.负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作； i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；

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k.负责组织系统内有关人员的培训工作。 1.5.4.10安装工程部负责人

a.在质保工程师领导下开展质量控制工作；

b.组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作；

c.组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；

d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使用户满意；

e.负责收集、整理，汇总、及时移交项目办检验员，做到工程资料和项目进度同步，确保工程资料齐全、归档资料完整可靠。 1.5.5部门职责 1.5.5.1安装工程部

a.参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情况，项目实施的计划进度；

b.指导、检查对施工工程全过程的质量控制，配置检验和试验设备；

c.负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作；

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d.负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正措施的实施； e.配合支持各质保体系责任人员开展工作。 1.5.5.2技术开发部

a.在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开展工作；

b.指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；

c.支持和配合设备科对安装过程、工装、模具的设计和验证工作； d.参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。

1.5.5.3材料设备部

a.在承接压力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、标准的规定签约，并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；

b.配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理； c.参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工作。

e.对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方； f.对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，产品质保书及相关质量证明材料，对采购的质量负责；

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g.对所购原材料、外购件、外协件必需具有质保书及相关质量证明材料。

h.配合支持质保体系责任人员开展工作；

i.根据工程项目所需设备，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验证工作，合格后资料归档建立设备台帐；

j.负责对压力管道安装所需的设备进行管理，对测量和试验设备做好校准工作；

k.负责设备的维护保养工作，定期抽查设备的完好情况，做好施工设备修理计划的制定和实施，确保现场施工设备完好；

l.对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；

m.负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。 1.5.5.4质量安全部

a.严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；

b.负责公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责； c.负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师汇报；

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d.对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。 1.6管理评审 1.6.1总则

a.总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量保证体系，包括质量方针和目标；

b.管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可以增加次数。如：

（1）公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究对策；

（2）公司的组织体系发生了重大变化； （3）发生了重大质量事故；

（4）第二方或第三方审核后需采取纠正措施。 c.保存评审记录。 1.6.2评审输入

a.技术开发部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员； b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如：

（1）有关审核结果；

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（2）顾客满意情况；

（3）压力管道质量的符合性、过程业绩； （4）纠正措施、预防措施实施和验证情况； （5）以往管理评审决定执行的情况； （6）可能影响质量的保证体系的变更。 1.6.3评审输出

a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；

b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；

c.评审输出可能涉及

（1）质量保证体系和过程有效性的改进；

（2）安装质量的改进； （3）资源的需求；

d.技术中心编写《管理评审报告》，经总经理批准，分发有关人员。

e.质量保证工程师负责《管理评审报告》中提出的纠正或预防措施的落实和验证；

f.技术中心负责管理评审记录和资料的管理。

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1.7支持文件

1.7.1管理评审控制程序

第2章质量保证体系文件

2.1范围

根据特种设备安全技术规范《特种设备生产和充装许可规则》建立质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量目标的要求,质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有效控制。 2.2职责

质量保证体系文件由行政部归口管理，各职能部门配合。 2.3质量保证体系文件

质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记录（表、卡）等。 2.3.1质量保证手册

质量保证手册是我公司高层次指令性文件，由总经理批准发布，全员遵照执行。根据TSG07-2019《特种设备生产和充装许可规则》（附件M3），结合本公司实际情况，编写质量保证手册。质量手册包含和涉及了以下主要内容：

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a.术语和缩写； b.体系的适用范围； c.质量方针和质量目标；

d.质量保证体系组织及管理职责；

e.质量保证体系的若干个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；

f.附录：主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目录。

2.3.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应与质量方针相一致，满足质量保证手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符合我公司的实际情况，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及了以下内容：

a.主题内容与适用范围； b.引用的标准； c.操作性内容描述；

d.附录：主要是支持性信息的附录，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工艺文件目录及质量记录表卡目录。 2.3.3通用工艺文件和质量记录

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通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，所设内容要真实、客观、完整、清晰、规范、标准，便于操作。 2.3.4质量计划

对压力管道安装工程则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵盖压力管道安装过程的各个环节。

质量计划要有效控制压力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节和控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，并且包括以下内容：

a.压力管道概况：压力管道结构特点、设计参数、管道元件材料及尺寸等；

b.安装前准备：工艺准备、材料准备；

c.安装过程主要控制环节：管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损检测、热处理工艺、耐压试验等；

d.竣工资料：材料质量证明书、工艺文件、施工方案、竣工图、监督检验证书等；

e.压力管道安装过程控制点设置：检验点E、审核点R、见证点W、停止点H。

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f.质量控制系统责任人员和相关人员签字确认规定。 2.4支持文件

2.4.1质量保证体系文件控制程序 2.4.2文件控制程序 2.4.3记录控制程序

第3章文件和记录控制

3.1内容、目的、范围

本章对质量保证体系所使用的文件和质量记录进行控制，确保各有关场所使用文件为有效版本，质量记录完整、真实。 3.2职责

质量保证体系文件和资料归口管理部门是综合办公室，各有关部门予以配合。 3.3受控文件

3.3.1本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证体系文件（质量保证手册、程序文件<管理制度>、通用工艺、质量记录表格等）应处于受控状态，受控状态包括：

a.文件发放前已获批准；

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b.文件修改时，应重新批准后发放；

c.对质量保证体系有效运作起重要作用的各场所可得到相应文件的有效版本；

d.及时收回或标识作废文件以防止误用； e.须保留的作废文件均进行适当标识。

3.3.1.1.文件的编制、审核、批准、标识、发放、回收

a．压力管道安装质量保证手册各章节由相关质控系统责任人员编制，质量保证工程师审核及汇编成质量保证手册，总经理批准。

b.程序文件（管理制度）各章节、工艺文件由各相关质控责任人编制，质量保证工程师审核，总经理批准；

c．通用工艺（如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）。由相关质控人员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。

d.质量记录表格由各相关责任人员审批；

上述质量保证体系文件由综合办公室负责发放。在发放的手册首页应注明手册的状态。控制手册应在首页标明“受控文件”字样。任何一本手册应有唯一的编号，应至少分发到下述职位的人员手中： ●总经理●安装工程部经理

●副总经理（技术负责人）●技术开发部经理 ●质量保证工程师●质量保证体系各质控系统责任人

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●质量安全部●材料设备部 ●营销部

质量保证手册持有者应妥善保管手册，不遗失、损坏。所有手册持有者应确保他的员工可随时查阅手册。质量保证手册持有人发生变更时，原手册持有人应将手册交还技术开发部。在未得到总经理批准，不得复印或转借他人。 3.3.1.2文件的修订

当遇到下列情况时，文件应进行修订 a.质量职能机构有较大变动时；

b.质量保证体系要素和质量活动有较大变化时； c.依据的法规、标准有较大修改时。

压力管道安装质量保证手册、程序文件（管理制度）、通用工艺需要修订时，由技术开发部负责修订并经原审批路线审批后发放。表格由各部门直接修订,修订后最新版本交技术中心存档，原表格作废。 3.3.2外来文件

外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件，监督检验证书等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。

1）各部门负责接收顾客提供的技术、质量文件和收集外来标准、

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规范等。技术中心负责外来质量文件、外来技术文件的控制和管理； 2）确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的外来文件为有效版本。 3.3.3记录控制

压力管道安装过程形成的质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅。确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本。

1）压力管道安装过程中表卡，安装人员自检合格签字，检验员确认签字，控制点相关责任人员确认签字后，由检验与试验责任人员整理汇总后归档；

2）各质量控制系统相关质量检验与试验记录由各质量控制系统责任人确认签字后归档； 3.3.4文件、记录的保管

所有文件、记录保管由文档员根据各文件、记录保存期限要求收集、编目、登记造册进行统一保管，采取有效措施，防止文件、记录档案受潮、变质及丢失。 3.4支持文件 3.4.1文件控制程序 3.4.2记录控制程序

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第4章合同控制

4.1内容、目的、范围

本章对合同控制内容与要求、合同评审、合同签订、合同管理与合同变更、合同文件保管作出规定。本章适用于安装合同投标、签订、实施各过程的管理。 4.2职责

合同控制由营销部归口管理，技术中心等配合。 4.3控制内容

4.3.1合同控制内容与要求

4.3.1.1营销部负责确定并实施与顾客沟通，包括：

a.信息收集：市场调研，了解安装发展动态和质量水平，建立信息网络、顾客和潜在顾客档案，有效的传递、分析、筛选、汇总信息；

b.问询合同或订单的处理，包括对其修改； C.建立顾客服务系统；

d.识别和确定顾客对安装的有关要求，包括：与安装有关的法律、法规和标准要求、对交付及交付后活动的要求等。

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4.3.1.2承接合同的原则

a.必须遵守相关法律、法规和标准的要求；

b.压力管道安装须满足安装许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；

c.保证经济利益不受损失。 4.3.2合同评审

4.3.2.1在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计条件，对安装技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、竣工期、价格、安装现场条件等进行评审；

4.3.2.2形成评审记录统一归档。 4.3.3合同签订

4.3.3.1合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、竣工期、质量要求、合同评审等事项；

4.3.3.2签订合同应详细填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技术协议双方代表签字后生效。 4.3.4合同管理与合同变更

4.3.4.1营销部负责在合同签订后将合同文件交文档员发至各有关部

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门，按照技术中心的策划要求参加与顾客的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更等的外部协调。

4.3.4.2若合同要求发生变更,营销部应形成合同变更通知单并经供需双方审核签字，把变更通知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的内容内容执行。

4.3.5合同文件（至少包括：合同书、合同变更通知单、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等）由营销部负责登记、编册收发和保管，产品完工后应将合同文件移交文档保管。 4.4支持文件 4.4.1合同控制程序

第5章设计控制

5.1目的、范围

本章对压力管道安装设计（外来文件）审核作出规定，以保证外来设计文件符合《压力管道安全技术监察规程》和GB50235、GB50236等国家标准法规的要求。 5.2职责

设计（外来文件）质量控制由技术开发部归口负责，安装工程部等配合，外来设计文件质量控制实行设计质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督指导。

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5.3控制内容 5.3.1委托设计

a.根据合同文件中的顾客要求，编制压力管道设计条件图； b.将压力管道设计委托给有相应级别设计许可证的设计单位进行设计；

c.按5.3.2要求对外来设计文件进行工艺符合性审查。 5.3.2外来设计文件控制

外来设计文件，由设计工艺责任人组织相关技术人参加（如材料、焊接、热处理责任人），进行审查并确认。 5.3.2.1外来设计文件的合法性、有效性审核

a.设计单位的资格审定；

b.设计总图上应有压力管道设计单位资格印章，签字栏签名齐全；

c.压力管道类别的划分应符合《压力管道安全技术监察规程》的规定。

5.3.2.2外来设计文件符合性审核

a.设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范。其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合法规标准的规定；

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b.管道元件的选材应符合法规和标准的规定； c.检查图形表达是否正确、完整、统一； 5.3.2.3工艺性审查

根据现有的安装水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来文件工艺性。

5.3.3外来设计文件修改

凡涉及上述审核后需修改时（如管道结构、管道元件材料变更等），应取得原设计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位作详细记录。

5.3.4外来设计文件的保管和发放

技术中心应将经审核的外来设计文件交文档员保管和发放，按《设计控制程序》的规定发放至各相关工作场所。 5.4支持文件 5.4.1设计控制程序

第6章材料、零部件控制

6.1目的

对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标

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记移植等应正确无误，具有可追溯性。 6.2适用范围

适用于本公司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。 6.3职责

材料质量控制由材料设备部归口管理，技术中心、质量安全部、安装工程部配合。材料质量控制实行质控系统材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 6.4材料质量控制要点

材料质量控制程序按相关程序文件及材料质量控制程序图执行。 6.4.1供方的评定

a.压力管道所需材料、外购件、外协件采购前由材料设备部提供分供方名录，组有关部门组成评审组按分供方评定控制程序进行评定，经总经理批准后登记注册；

b.材料设备部采购人员根据采购清单，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。

c.根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，由材料设备部定期对分供方进行重新评审。

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6.4.2采购质量控制

a.工艺员根据压力管道安装合同、施工图，编制“材料清单”，由安装工程部根据施工进度编制“材料采购计划表”，经总经理审批后由材料设备部进行采购；

b.对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购； 6.4.3采购物资的验收

a.材料到货验收按《检验和试验质量控制程序》执行。材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规定进行验收，检验物资标识与质量证明书，外观质量等；

b.采购物资进货验收合格后，由检验员填写验收记录，并进行标识提交质控系统材料责任人审核。 6.4.4合格材料入库、标识存放及保管

a.经检验合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由材料检验员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进行标识；

b.仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，防止锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放；

c.经检验不合格的材料由检验员进行标识，隔离处置，并填写不

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合格品记录，交材料设备部办理退货。 6.4.5材料的发放与回收

a.材料物资发放时，材料保管员按工程领料单内容发放物资，认真做好发货记录；

b.余料和退料应注明材料的材质、规格、入库编号，和清晰完整的材料标记，并建帐堆放。 6.4.6材料的复验

与图样要求不符的管道组成件（材料）、或质量证明书与实物不相符的和技术指标有怀疑的或顾客提出要求的，应进行复验。由材料检验员填写委托单，送合格分包方复验，保存好复验记录及试验报告。 6.4.7外协、外购件

a.对工程质量有重要影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造可外协加工，在委托加工前应与有压力管道元件制造许可证的单位签订技术协议文件，确保加工件的制造质量；

b.外协件进公司后由材料设备部填写到货通知单，连同图纸技术文件移交质量安全部，外协检验员进行检验和试验，并将测试结果做好记录，并签名确认，经检验责任人审核，并将检验记录、报告整理、归档。 6.4.8材料代用

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确需代用的材料由工艺员提出代用申请，经材料、工艺、焊接责任人审核会签，经质保工程师批准，并取得原设计单位书面证明（如有特殊情况还需建设单位同意）后，才可代用。 6.4.9材料的标记移植

材料需分割或加工时，应进行标记移植，由工序操作者负责标记移植，经检验确认后方可切割，移植标记内容与原标记一致。 6.5支持文件 6.5.1采购控制程序 6.5.2原材料管理控制程序 6.5.3标识和可追溯性控制程序 6.5.4焊接材料控制程序 6.5.5材料代用控制程序

第7章工艺质量控制

7.1目的

为了加强压力管道安装工艺质量控制，保证工艺流程合理，工艺文件正确、完整，确保压力管道安装的工程质量符合法规、标准和图纸的要求。 7.2适用范围

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适用于本公司承接的压力管道安装工程的工艺质量控制。 7.3职责

工艺质量控制由技术开发部归口管理，工艺质量实行工艺质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 7.4工艺质量控制要点

工艺质量控制按《工艺技术控制程序》、《工装控制程序》及“工艺质量控制程序图”执行。 7.4.1工艺审图

a.由安装工程部负责人组织设计、工艺、材料、焊接、检验质控系统责任人员进行图样审核；

b.审图人员应详细审核图样和技术要求，发现的问题进行分析和归档，并填写技术图样会审记录表；

c.审图发现的设计问题，应以书面形式通知建设方和原设计单位，对原设计的修改应取得原设计单位修改的书面文件（特殊情况下还需经建设单位同意签字）。材料代用也应取得原设计单位的书面文件方可代用。 7.4.2图样的更改

图样的更改应办理更改手续，更改的图样应由更改人签字、注明更改日期，属压力管道范围，注明原设计单位更改通知单编号。

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7.4.3图样的管理

由综合办公室负责施工图样的登记、发放和回收，并填写文件资料登记表，文件发放清单。 7.4.4工艺文件的编制

压力管道安装施工前，由工艺员根据施工图样、质量要求对工艺过程进行编制工艺文件、施工方案，由工艺质控系统责任人审核。 7.4.5工艺文件内容

a.压力管道材料、受压元件综合表；

b.压力管道安装通用和专用工艺文件（包括焊接、热处理工艺文件）；

c.压力管道安装工序控制。 7.4.6艺文件编制要求

a.根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控制步骤，即压力管道材料需求计划表；

b.对工艺复杂、技术要求高或材料特殊，有热处理要求的工序应编制专用工艺卡；

c.编制的工艺文件应有编制、审核人签字。 7.4.7工艺文件的发放和流转

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a.工艺文件转交“安装工程部”，由安装工程部负责工艺文件的发放，发放时应填写“文件资料发放清单”；

b.工艺文件的流转程序为：技术开发部安装工程部安装项目部质量安全部归档。 7.4.8安装过程工艺控制

a.施工前由工艺质控系统责任人向参加施工的管理人员、检验人员及操作人员将施工图样，质量要求、工艺文件等进行技术交底，确保工程顺利施工；

b.施工人员在预制和安装过程中，必须严格遵守工艺文件。质控系统责任人员对工艺文件执行情况进行检查，发现工艺文件规定与现场施工情况不一致时，应按规定进行修改，以满足施工质量要求；

c.在施工过程中发现不合格品时，质控系统检验人员或检验与试验责任人员应组织有关人员进行评审和处置；

d.安装过程中对材料、外协件、半成品由材料检验员进行唯一性的标识，并加以记录。有追溯性要求的材料、半成品领用时应保留原有标识，在分割无法保留原有标识时应进行标识移植，以确保产品可追溯性；

e.安装过程中按《文件控制程序》和《记录控制程序》做好质量记录；

f.质控系统工艺责任人员应随时监督、检查、工艺纪律的执行情

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况，了解施工工艺是否合理，便于改进和提高工艺质量，同时对违反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。 7.4.9工装模具的管理

a.根据工程施工需要工装模具的品种，由安装工程部提出申请交材料设备部。技术开发部配合进行工装模具的设计、制造，会同质量安全部对工装模具进行检验合格后方可投入使用；

b.外购工装模具由安装工程部提出申请，经质控系统设备责任人审核，总经理批准后采购；

c.由材料设备部建立工装、模具设备台帐，并定期进行维护、保养，保证工装模具的良好状态。 7.5.支持文件

7.5.1工艺技术控制程序 7.5.1工装控制程序

第8章焊接质量控制

8.1目的

本章对压力管道安装过程中焊接工作质量进行控制，对焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、管道施焊检验、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责作出规定，以保证压力管道的焊接在受控状态下进行，确保焊接质量。

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8.2适用范围

适用于本公司承接的压力管道安装工程的焊接质量控制。 8.3职责

焊接质量控制由技术开发部归口管理，材料设备部、质量安全部、安装工程部配合，焊接质量控制实行焊接质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 8.4焊接质量控制要点

焊接质量控制按《焊接质量控制程序图》执行。 8.4.1焊接工艺评定

确认材料焊接性后，按GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》进行评定合格后方可指导压力管道的焊接工作。

a.焊接工艺评定的范围：压力管道的对接接头、角接接头、管道与法兰等元件之间的接头；

b.焊接工艺员根据图样焊接结构等规定，核对公司现有焊接工艺评定项目，按焊接工艺评定标准的规定，确定是否在焊接工艺评定的覆盖范围内；

c.由焊接工艺人员编制“焊接工艺评定指导书”经焊接质控系统责任人审核后进行焊接工艺评定试验；

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e.根据焊接工艺评定的试验结果编制“焊接工艺的评定报告”，经焊接质控系统责任人审核，并由技术负责人批准。焊接工艺评定合格项目需经特种设备监检机构监检确认；

f.焊接工艺评定试验不合格时，应由焊接责任人召集有关人员分析原因，修改工艺指导书，按程序重新评定；

g.焊接工艺评定的原始资料由焊接质控系统责任人整理成册妥善保管。焊接工艺评定试样由焊接试验室长期保存，直至该焊接工艺评定失效。

8.4.2焊接工艺规程编制

a.焊接工艺员根据施工图、工艺要求、焊接工艺评定编制压力管道接头编号，焊接工艺规程，经焊接质控系统责任人审核后用于现场施焊；

b.焊工应按“焊接工艺规程”施焊；

c.“焊接工艺规程”更改时需经焊接质控系统责任人审核批准。 8.4.3焊工资格管理

a.压力管道焊接的焊工，必须按《特种设备焊接人员考核细则》进行考试，取得质量技术监察部门颁发的《特种设备承压焊工合格证》，才能上岗操作，担任与合格项目相应的焊接工作；

b.建立焊工档案，做到一人一档，并编制“持证焊工一览表”提

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供有关部门。 8.4.4焊接材料管理

a.压力管道焊接所需的焊材必须有质量证明书，焊材的包装上有与质量证明书相符合的标记；

b.焊材入库验收由材料检验员和一级库保管员根据焊材标准进行验收，做好验收记录，确定编号，填写“焊材入库通知单”经材料责任人审核后入库；

c.检验不合格的焊材，应隔离存放，及时通知材料设备部门作退货处理；

d.焊接材料实行一、二级库分级管理，分别按一、二级库管理制度执行；

e.施工现场的管理，一般使用焊条保温筒，远距离大项目采用小型烘箱和保温，并严格执行焊材的验收、保管、烘干、发放和回收制度。

8.4.5焊接设备

a.焊接设备由材料设备部归口管理，应建立“压力管道安装设备台帐”，制订设备管理制度；

b.操作工在施工现场进行压力管道焊接操作时，应按操作规程使用焊接设备，做好设备的维护和保养工作。

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8.4.6压力管道安装施焊过程控制和记录

a.现场施焊前，由焊接质控系统责任人就施工图样、焊接施工规范、焊接工艺规程、焊接施工方案等向焊工进行技术交底，使焊工明确焊接方法、焊接程序、焊接技术等内容；

b.现场施焊时，焊工应仔细检查用母材、焊材，组对坡口尺寸、焊机和现场环境，确认符合施焊条件后才能施焊，施焊应严格执行“焊接工艺规程”的焊接方法、工艺参数进行，不符合条件时可拒绝施焊； c.焊接定位焊缝时，应使用与根部焊缝相同的焊接材料和焊接工艺，并由合格焊工施焊；

d.引弧应在坡口内，严禁在坡口外的非焊接处母材表面引弧和试验焊接电流；

e.施焊的管道直径较大，长度较长时，应封闭两端，防止穿堂风影响焊接质量；

f.焊接工作完成后，焊工应及时清理焊缝表面，进行外观质量检查，自检合格后，在焊缝边50mm处打上焊工钢印，壁厚＜6mm时，贴标签标识，签上焊工钢印，并及时填写“焊工施焊记录”，报焊接检验员检验确认；

g.在施焊过程中，焊接检验员应随时检查焊工执行焊接工艺参数的情况，并按焊缝质量标准对焊缝外观进行检验，并填写外观质量检查记录表，合格后打上检验钢印或在“标签”上签名；

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h.当施工规范规定，需要进行无损检测的焊缝，经焊检确认合格后开具“无损检测委托单”移交无损检测分包单位进行检测，检测部位在“无损检测委托单”中注明，由无损检测人员做好“焊缝无损检测标记”。

8.4.7焊缝返修质量控制和记录

a.焊缝经外观检验、无损检验确认不合格的焊缝，应及时进行返修；

b.同一部位的返修次数超过2次时，应由焊接质控系统责任人会同安装事业部责任人、检验员进行质量分析，应制定返修措施并经焊接质控系统责任人审核，技术负责人批准后方可进行返修，补焊工艺与原焊缝施焊工艺相同；

c.返修后应由焊接检验员将返修工艺、返修记录，参数等资料收集汇总归档。 8.5支持文件 8.5.1焊接控制程序

第9章热处理质量控制

9.1内容、目的、范围

本章对热处理的外委方评价、热处理协议、热处理工艺、热处理质量等控制环节作出了规定。适用于焊接工艺评定试板、材料、部件

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及管道的热处理。 9.2职责

热处理的质量控制由技术开发部归口负责，有关部门配合。实行热处理质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。热处理质量控制程序按“热处理质量控制程序图”执行。 9.3控制内容 9.3.1外委方评价

a.由质量安全部、热处理质控系统责任人对分包方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、设施及设备能力和履约能力）；

b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的分包方。

9.3.2分包协议签订

a.应明确外委工作范围及双方职责； b.应明确外委工作执行的标准； c.应明确外委工作的质量要求；

d.应明确外委工作的安全防护措施及安全责任。 9.3.3热处理委托

a.热处理件应是经外观检验、无损检测合格；

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b.按规定需进行热处理的热处理件，由检验员填写热处理委托单，委托单内容应齐全（包括委托单位、委托日期、热处理件名称、热处理类别、热处理件编号、热处理件几何尺寸、材质、热处理规范标准及要求等）；

c.热处理件标记应清晰（包括热处理件编号、材质等）； d.热处理质控系统责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。

9.3.4外项目质量控制

1）热处理质控系统责任人应将需热处理件的相关技术资料提供给外委方，由外委方根据相关技术资料、标准、法规编制热处理工艺，该工艺需经我公司热处理质控系统责任人审核签字确认后实施。 2）热处理质控系统责任人应进行热处理过程工艺执行情况的检查，热处理的温度-时间记录曲线在热处理过程中如实记录并清晰，有操作人员签字；

3）热处理报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。热处理质控系统责任人接到热处理温度-时间记录曲线和热处理报告后，应认真审核，如无误签字确认后交文档保存； 9.4支持文件 9.4.1热处理控制程序

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第10章无损检测质量控制

10.1范围

本章对无损检测的外委方评价和无损检测协议的签订、无损检测委托的过程管理，对原始记录和试验报告和底片管理等控制环节作出了规定。适用于材料、零部件、管道焊缝、工艺评定试件等无损检测。 10.2职责

无损检测的质量控制由技术开发部归口负责，有关部门配合。实行无损检测质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制系统程序图”执行。 10.3控制内容 10.3.1人员的资格

无损检测质控系统责任人员由具有射线和超声Ⅱ级以上无损检测资格证书的人担任，无损检测报告的确认，按《无损检测控制程序》的规定执行。 10.3.2外委方评价

a.由质量安全部、无损检测质控系统责任人对外委方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、检测能力和履约能力）；

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b.外委方应取得无损检测机构认可的有相应资格的单位； c.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的外委方。

10.3.3外委协议签订 a.应明确外委工作范围； b.应明确外委工作执行的标准； c.应明确外委工作的质量要求；

d.应明确外委工作的安全防护措施及安全责任。 10.3.4无损检测外委

a.需委托进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，根据无损检测项目对外观质量的要求必须由检验员进行外观检验，合格后才能进行无损检测；

b.按规定需进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，由检验员填写无损检测委托单，委托单内容应齐全（包括委托管道编号、管道名称、检测方法、检测比例、合格级别、无损检测执行的标准及验收标准等）；

c.实物上标记应清晰（包括实物的编号、焊缝编号、材质等）； d.无损检测责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。

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10.3.5外委项目质量控制

a.无损检测质控系统责任人应严格审查检测位置，检查底片质量，核实检测比例和位置，对局部无损检测产品的返修焊缝，应检查扩探情况。

b.无损检测的原始数据在检测过程中如实记录并清晰，有无损检测操作人员签字；

c.无损检测报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。无损检测责任人接到报告后，必须核实检测报告的准确性，如无误后签字确认后交文档保存。 10.4支持文件

10.4.1无损检测控制程序

第11章理化检验质量控制

11.1内容、目的、范围

本章对理化试验外委方的评价和理化试验协议、理化委托的管理，对理化试验试样管理、原始记录和试验报告管理等控制环节作出了规定。适用于材料、焊接和焊工考试及工艺评定、热处理等试件的化学分析、力学性能等试验。 11.2职责

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理化检验的质量控制由技术开发部归口负责。实行理化质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。理化检验质量控制程序按“理化检验质量控制程序图”执行。 11.3控制内容 11.3.1外委方评价

a.由质量安全部、理化质控系统责任人对外委方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、设施及设备能力和履约能力）；

b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的外委方。

11.3.2外委协议签订

a.应明确外委工作范围双方职责； b.应明确外委工作执行的标准； c.应明确外委工作的质量要求；

d.应明确外委工作的安全防护措施及安全责任。 11.3.3试验委托

a.焊接工艺评定需经无损检测合格后方可进行试验；

b.按规定需进行理化试验的，由检验员填写理化试验委托单，委托单内容应齐全（包括委托单位、委托日期、试验项目、数量、试验标准等）；

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c.理化责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。 11.3.4外委项目质量控制

a.理化质控系统责任人应经常对试样的取样、加工进行必要的检查，试样必须符合相应的标准要求，试样的标记必须清晰；

b.理化试验的原始数据在试验过程中如实记录并清晰，有试验操作人员签字；

c.试验报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。理化质控系统责任人接到报告后，应认真审核，如无误后签字确认后交文档保存； 11.4支持文件

11.4.1理化检验控制程序 第12章检验与试验质量控制

12.1目的

通过对材料进货，安装过程的检验和试验，及时发现和消除不合格品的流转，以保证压力管道安装的工程质量符合规范、标准和图样的要求。

12.2适用范围

适用于本公司承接的压力管道安装工程全过程的检验和试验。 12.3职责

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检验和试验的质量控制由质量安全部归口管理，安装工程部配合，检验和试验质量控制分别实行焊接、热处理、检验、无损检测、理化责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 12.4检验和试验质量控制要点

检验和试验质量控制按《检验和试验控制程序》及“检验和试验控制程序图”执行。 12.4.进货检验和试验

原材料、焊接材料、外协、外购件的进货验收按第6章的规定进行。 12.4.2过程检验和试验

a.质量安全部根据施工图样及验收规范编制检验和试验计划，并按质量要求、检验标准、控制点、停止点、检验的项目和方法设置检查表，经检验与试验责任人审核后实施；

b.过程检验采取自检、复检、专检的程序进行；

c.对专业性强的检验和试验，如理化、无损检测及热处理必须由有资质的合格单位承担相应的检验和试验工作，此部分由分包单位完成，质量控制由外协过程控制。 12.4.3检验和试验的状态标识

凡进公司的产品或材料都必须做状态标识。 a.检验和试验状态分类为

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未检验和试验的——待检； 已检验和试验合格的——合格； 已检验和试验不合格的——不合格； 已检验和试验结论未确定的——待定。 b.试验状态的标识方法

采用标签方法，分别贴上待检、合格、不合格等标签； 采用区域堆放的产品，分别设立待检区、合格区和不合格区； 采用过程卡作为过程状态标识，在每道工序完成后，由检验员确认签字，方可转序。

c.试验状态标识应清晰、牢固，操作现场的所有人员都有责任加于保护，一旦发现状态标识消失，应立即采取措施，由原参加检验和试验人员确认后重新做出标识。 12.4.4不合格品的处置

在检验和试验过程中出现的不合格品按《不合格品的控制程序》的规定处理。 12.4.5最终检验和试验

a.质量安全部按规范、标准和施工图要求进行最终检验和试验，只有在过程检验均已合格，才能进行最终检验和试验，经检验责任人审核后进行；

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b.安装工程部责任人组织施工现场各责任人员对已完成的工程联合检查，对查出的问题由安装工程部记录，并制订纠正措施，组织落实；以及施工中形成的质量记录资料，取得检验与试验责任人的确认、归档；

c.确认无误后由安装工程部向顾客（建设方）、质量监督部门（第三方）报检；

d.安装工程部协调顾客、质量监督部门监理及有关部门代表进行竣工验收；

e.检验及有关责任人填写最终检验和试验记录，并签字齐全； f.最终检验和试验出现的不合格项目按12.4.4执行。 12.4.6支持文件 检验与试验控制程序

第13章设备和检验与试验装置控制

13.1内容、目的、范围

本章对压力管道安装使用设备和检验与试验装置采购、选型、安装调试、使用维护等基本要求做出规定，以保证安装设备和检验与试验装置的完好并正常运行。 13.2职责

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设备和检验与试验装置质量控制由材料设备部归口负责，实行设备和检验与试验装置质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查和领导。设备和检验与试验装置质量控制按“设备与计量检验与试验装置质量控制程序图”执行。 13.3设备和检验与试验装置管理

13.3.1设备和检验与试验装置采购计划、选型及安装调试

a.设备和检验与试验装置采购计划

根据本单位压力管道安装的特点和安装级别，按照设备和检验与试验先进性和科学性以及《压力管道安装许可规则》的规定性要求和公司发展的需要，设备和检验与试验装置的淘汰、报废等来制定采购计划。

b.设备和计量装置的选择

通过对供货商的考察和该设备和计量装置使用用户的调查，对其所要采购的设备和检验与试验装置质量进行评价，确定其诚信程度，择优采购。

c.设备和计量装置安装调试

设备和检验与试验装置安装调试必须遵循安装使用说明书，设备的安装试验人员应熟读和理解使用说明书中的详细内容，才能进行安装调试。设备和装置安装后的调试、检查、检验与验收必须有相关专业技术人员和操作人员参加。安装调试后的设备和装置资料必须齐

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全，交档案室管理。

d.设备和检验与试验装置检定或校准

需检定或校准的设备和计量装置应编制检定或校准计划，并按计划检定或校准，出具检定证书或校准报告，做好检定或校准状态标识。 13.3.2设备和计量装置使用和维护

a.设备和检验与试验装置的使用

制定设备和检验与试验装置的操作规程并贯彻实施。确定操作人员及专管人员，并规定其应负职责及权力。

b.设备和检验与试验装置的维护

制定设备和计量装置日常、定期、及特殊维护保养规程并贯彻实施。

c.设备和装置大修

设备和检验与试验装置达不到额定的的使用要求或使用一定时间后应制定大修计划。大修前应鉴别（检验缺陷），大修后应对其各项性能指标验收，并记入设备档案。对我公司不能大修的设备和检验与试验装置，可以委托原制造单位或有大修技术经验的厂家，但应将质量要求和本控制点要求纳入合同并监督实施。 13.3.3设备和检验与试验装置事故及报废

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a.设备和检验与试验装置事故

设备和检验与试验装置出现事故应采取“四不放过”的处理原则，即“事故原因分析不清不放过、事故责任者和员工未受教育不放过、没有制定纠正措施不放过、责任人员未受到处理不放过”，对事故进行分析和处理，避免事故的再发生。

b.设备和检验与试验装置报废

对设备和检验与试验装置陈旧、耗能、污染环境达不到使用要求的，应对其进行鉴别，是否具有修复价值，还是应淘汰报废。报废应办理相关的报废审批手续。

13.3.4设备和检验与试验装置档案控制

a.应建立检验与试验装置（包括工装和装置）台账。

b.应建立设备和检验与试验装置档案，包括：质量证明文件、使用说明书、维修保养记录、检定证书及校准报告等。 13.4支持文件 13.4.1设备控制程序 13.4.2计量器具控制程序

第14章不合格品（项）质量控制

14.1目的

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通过对不合格品（项）的控制，以确保压力管道安装质量符合法规、标准和施工图样的要求。 14.2适用范围

适用于公司承接的压力管道安装工程，采购物资（包括顾客提供产品）外协件，过程检验的不合格品（项）的控制。 14.3职责

不合格品（项）的质量控制由质量安全部归口管理，技术开发部等和各专业质控系统责任人配合，并接受质保工程师的监督检查。 14.4不合格品（项）质量控制要点

不合格（项）质量控制按《不合格品（项）控制程序》执行。 14.4.1不合格的记录、标识和存放

a.采购物资进货、顾客提供产品、外协件等入库检验和进入现场检验，发现的不合格品（项）分别由仓库保管员和工地材料检验员填写《不合格品信息反馈单》，并进行标识，隔离堆放，报部门负责人；

b.施工现场发现的不合格品（项）由检验员填写《不合格品信息反馈单》并标识，上报安装工程部。 14.4.2不合格品（项）的评审

a.采购物资、外协件的不合格品由材料质控系统责任人会同技术开发部、质量安全部责任人对不合格品（项）进行评审，判断并填写

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记录表；

b.工程项目的一般不合格品，由安装工程部负责人、检验员进行审评并记录；

c.工程严重不合格品（项），由检验质控系统责任人组织技术开发部、安装工程部、质量安全部负责人进行评审，并记录；

d.工程质量造成事故由质保工程师组织相关人员进行评审； e.不合格品（项）评审内容应有不合格品（项）产生的原因、性质、严重程度和处置意见。 14.4.3不合格品（项）的处置方法

a.返工或返修：由工艺员制订返修方案，工艺质控系统责任人审核，原加工部门进行返修以达到现场施工要求，返修后需复检，并填写返修记录；

b.拒收或报废：无法返修，又不能让步接收的不合格品（项）判为报废或拒收，被作为报废的不合格品（项）应及时作出标识，及时将报废件撤离施工现场；

c.不合格品（项）的处理结果应及时汇总，作为分供方评定和制定纠正和预防措施的依据。 14.4.4质量事故的处理

a.一般质量事故由安装工程部负责人和相关人员进行评审，报质

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保工程师备案；

b.严重质量事故由质保工程师组织相关部门和质控系统责任人员进行评审，处理，并报上级有关部门； 14.4.5本章引用相关文件

《不合格品（项）控制程序》

第15章质量改进控制

15.1内容、目的、范围

为贯彻本公司宗旨，保证压力管道安装质量和持续改进质量保证体系，对质量信息的反馈、汇集分析、处理、用户服务和质量审核等作出规定。 15.2职责

15.2.1质量信息反馈与处理、工程一次合格率统计由技术开发部归口管理，安装工程部和各质控系统责任人员配合；

15.2.2内部质量审核由质量安全部归口管理，各部门及各质量控制系统责任人配合；

15.2.3用户服务与处理意见由安装工程部归口管理，技术开发部、质量安全部配合。 15.3控制内容

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15.3.1质量信息控制

a.质量信息分类

（1）压力管道安装过程中的内部质量信息； （2）用户质量信息；

（3）监检单位和第三方检验单位质量信息； （4）压力管道安装安全监察与监督检查质量信息。 b.质量信息的收集和传递

（1）内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由各质量控制系统责任人员负责收集，按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师和相关质控系统；

（2）用户质量信息由安装工程部收集，并反馈至质量安全部； （3）监检单位或第三方检验单位在安装过程检查中的质量信息、各级压力管道安全监察、监督检查中的质量信息，由质量安全部收集，这些信息传递到质保工程师和总经理处。

c.质量信息的分别处理

（1）内部质量信息：在各质量控制系统责任人员职责范围内的质量问题，由各质量控制系统责任人员按质量控制程序的规定进行分析处理，属职权范围外的，报质保工程师审批处理。

（2）用户提出的意见：由质量安全部建立“用户意见台帐”，按

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质量控制的要求进行处理。一般问题由检验与试验质量控系统责任人提出分析处理意见，重大问题由工艺、检验与试验质控系统责任人提出分析意见，报质保工程师审批后，由有关部门进行处理。

（3）对安全监察和监督检查的信息，由质量安全部提出处理意见，报质保工程师审核，总经理批准后由质量安全部按“安全监察、监督检查信息处理单”要求处理，经质保工程师确认，质量安全部记录。

15.3.2内部质量审核

a.审核策划

（1）质量安全部应编制年度内部质量审核（包括安装质量审核、工序质量审核和质量保证体系审核）计划，对内部质量保证体系审核，每年至少应对所有要素和所有质量控制系统进行一次；

（2）内部质量审核人员应与受审区域无直接责任； （3）每次内审应制订实施计划、日程和审查内容； （4）内审的依据是质量保证手册和程序文件（管理制度）； （5）各质控系统责任人、各部门应在内审前做好迎检准备工作。 b.内部质量审核的实施

审核应认真组织，按内审计划进行。通过召开会议、听取汇报、检查现场、对有关人员进行座谈等方法，检查质保体系的运行情况、

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责任人员工作质量和安装质量。对发现的安装质量或活动的不合格，应开具不合格报告，并经受审区域负责人确认。

c.内部质量审核报告

（1）每次内审后，审核负责人应编制内部质量审核报告，报公司领导作为管理评审的依据之一；

（2）内部质量审核报告连同不合格报告应发给受审部门，受审部门接到不合格时应和部门人员对问题进行分析原因并提出对策，明确整改内容、方法、时间和负责人进行整改，并做好相应的记录。

（3）整改完成后，各部门将不合格纠正措施报告质保工程师，并由质保工程师组织对纠正措施的实施情况进行跟踪检查。

（4）内部质量审核记录，包括年度内审计划、内审实施计划、不合格报告，内审报告等，由文档保存。

15.3.3安装质量一次合格率、返修率统计、分析、提出预防措施

a.安装质量一次合格率定义：

（1）压力管道焊缝无损检测一次合格率大于95%； （2）压力管道安装过程至完工检验无不合格项记录； （3）压力管道安装过程至完工监检单位、第三方检验、用户无质量投诉；

（4）压力管道耐压试验和气密性试验一次通过。

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b.每月按上述要求对安装质量一次合格率、返修率进行统计。凡达不到上述要求的，依据不合格项记录、质量投诉记录，分析产生的原因，提出消除和预防重复出现的措施和方法。

c.不合格项记录、质量投诉记录的收集、传递、处理按本章15.3.1第b和第c。 15.3.4用户服务

用户服务分售前、售中和售后服务。由工程项目部按《服务控制程序》的要求制定用户服务计划内容和具体实施办法，并组织实施和验证，提供验证报告。 15.4支持文件

15.4.1纠正和预防措施控制程序 15.4.2服务控制程序 15.4.3内部质量审核控制程序

第16章人员培训考核及其管理

16.1内容、目的、范围

本章对从事压力管道安装和管理的全体员工提出教育与培训的具体要求、内容、计划和实施，强化职工的质量意识，用工作质量保证安装质量，为用户提供优质安装质量和服务。

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16.2职责

教育与培训归综合办公室管理，综合办公室负责编制职工的教育与培训计划，总经理批准后实施。

16.3人员培训要求、内容、计划和实施，培训、考核档案 16.3.1人员培训要求：通过培训，使员工熟悉了解：

a.压力管道是一种可靠性要求非常高的特种设备。由于压力管道工作条件苛刻、管道内介质的危害性大（易燃、剧毒）极易发生事故，危害人身和财产安全，因此压力管道安装单位有责任确保所安装的压力管道质量可靠；

b.压力管道安装单位所安装的压力管道及其安装活动必须满足法律、法规、行政规章、安全技术规范及相关标准要求；

c.为满足以上要求，必须建立质量保证体系。对公司的质量保证体系进行总体策划和设计后，将组织的质量保证体系中采用的过程、要求和规定，以政策及程序的形式有系统、有条理地编制成能为员工所理解且适用的文件。这些文件就是《质量保证手册》、《程序文件》《通用工艺》等。它是指令性的，它反应了组织对保证体系的全面要求，全体员工必须遵照执行。

d.使各岗位员工能胜任本职工作，保证质量方针和目标的实现，质量保证体系有效运行并持续改进。 16.3.2职工的教育与培训包含下列内容：

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a.法律、法规、行政规章、安全技术规范及相关标准； b.《质量保证手册》及《程序文件》； c.操作规程及通用工艺；

d.质量意识、专业知识及技能培训。

16.3.2职工的教育与培训计划由综合办公室负责制订及实施，采取外派、内部集中培训、自学的培训方式。

a.担任内部培训的授课教师应编制具体的培训计划，参加学习的人员培训结束应进行考核；

b.根据公司特点，重点提高技术人员和管理人员素质，有目的的选送技术、管理骨干参加上级组织的培训。

16.3.3综合办公室负责整理职工培训考核记录及建立培训考核档案交文档保管（包括特殊工种人员培训、技术和管理人员培训及专家来单位讲课等）。 16.4相关人员管理

16.4.1由总经理在管理层中任命1名质量保证工程师，任命各质量控制系统责任人员；

16.4.2质量保证工程师和各质量控制系统责任人应当是本公司聘用的相关专业工程技术人员，其任职条件应当符合安全技术规范的规定，并与本单位签订劳动合同；

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16.4.3公司应创造良好的工作环境，支持各质量控制系统责任人员按各自的职责、权限工作。使质量控制系统责任人员流动率降到最低，保障质量保证体系持续、有效的运行。

16.4.4若员工因故需离职，应按劳动法规定，提前一个月提出申请，在此期间内，公司应重新聘任有相关专业工程技术人员担任此工作。 16.5支持文件

16.5.1人员培训、考核及管理控制程序

第17章穿（跨）越过程控制

17. 1.适应范围

适应于压力管道安装的穿（跨）越过程施工质量控制。 17.2.职责

17.2.1压力管道穿（跨）越工程施工，由项目工艺负责人员会同生产计划组组长负责组织实施工艺技术管理；

17.2.2压力管道穿（跨）越工程施工，由施工作业单位负责人组织实施；

17.2.3压力管道穿（跨）越工程施工，由项目质量检验责任人员会同项目质检组组长负责组织实施质量检验与监督。

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17.3.压力管道穿（跨）越工程施工的组织与管理 17.3.1压力管道穿（跨）越工程施工的工艺技术管理

本公司压力管道安装范围内的压力管道穿（跨）越工程，视为特殊施工工序进行管理。压力管道穿（跨）越工程施工前，项目工艺责任人员依据施工要求，按照技术交底管理的规定，负责组织施工前的技术交底。

17.3.2压力管道穿（跨）越工程施工的物资管理

压力管道穿（跨）越工程施工前，项目质量检验责任人员应会同公司质量检验责任工程师负责组织对用于压力管道穿（跨）越工程施工的物资的材质、牌号及规格组织查验和确认，必要时应核对质量证明文件。

17.3.3压力管道穿（跨）越工程施工的管理

17.3.3.1压力管道穿（跨）越工程施工前的施工准备：

17.3.3.1.1施工前分包单位技术人员必须进行施工图会审，并有施工图会审记录，施工图纸及设计文件没有经过会审的不得进行施工. 17.3.3.1.2施工方案的编制和审批,储运公司责任人员应对分包单位的施工方案进行审核.

17.3.3.1.3施工场地的选择和平整,对钻机的布置位置进行论证,选择合理平面布置.

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17.3.3.2压力管道穿（跨）越实施

17.3.3.2.1测量放线,测量人员携带经纬仪、水准仪、依据施工图进行下列工作：放中心线、打百米桩、复测每个转角的角度、里程、高程等，并将数据报工程技术部门。并划出施工临时地界线，水平定向钻穿越入土侧场地通常占地长为50米，宽为50米。

17.3.3.2.2扫线铺垫,定向钻穿越出土点场地用推土机扫线清理出12米宽的施工作业带，以便拖管车和施工设备顺利进入,选择合理的进场路线进行铺垫，在条件允许的情况下，尽量控制场地的宽度不超过12米。要求入土点侧及出土点侧均平整铺垫施工便道，并挖排浆池2个，入土点1个、出土点1个，作为废浆回收池，防止废浆流散污染环境

17.3.3.2.3钢管运输与布管，钢管在装运前应根据施工现场的情况，确定所要运输的钢管数量、重量等情况，装车后运往指定地点。管子运抵现场后，用吊管机或挖掘机将管子依次呈锯齿状摆开。 17.3.3.2.4焊口的组对与焊接按焊接控制程序执行。

17.3.3.2.5穿越段管道的试压与通球试验，公司责任人员应按验收规范的要求对穿越段的管线单独进行压力试验和通球试验，保证管线的施工质量和管内清洁度。

17.3.3.2.6管道的防腐部口及补伤，管段穿越前应按设计规定对焊口进行防腐和对穿越段管段的防腐补伤。

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17.3.3.2.7钻机的安装就位和钻孔，根据设计的入土角确定钻机的摆放位置，并使钻机的中心线与穿越中心重合。用经纬仪配合控向系统精确的测出该穿越段地磁方位角，根据周围干扰情况对测得的方位角进行修正，钻机进行试运转正常后开始钻导向孔和扩孔。 17.3.3.2.8管段回拖就位，穿（跨）越工程结束

17.4穿（跨）越施工操作者应认真做好穿（跨）越记录（注明：穿（跨）越施设备型号、焊缝编号、穿（跨）越施日期、穿（跨）越施操作工签字、工艺责任人签字等），合格签章后交检。

17.5质检人员穿（跨）越施工工艺和穿（跨）越施工检测记录认真填写穿（跨）越施工报告，由工艺责任人审核确认后存档。

第18章隐蔽工程施工控制

18.1目的

对隐蔽工程施工实施质量控制，确保隐蔽工程施工质量始终处于受控状态。 18.2适用范围

本程序适用于本公司压力管道安装范围内的隐蔽工程施工管理。 18.3职责

18.3.1隐蔽工程施工，由项目工艺负责人员会同生产计划组组长负责组织实施工艺技术管理；

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18.3.2隐蔽工程施工，由施工作业单位负责人组织实施；

18.3.3隐蔽工程施工，由项目质量检验责任人员会同项目质检组组长负责组织实施质量检验与监督。 18.4隐蔽工程管理 18.4.1隐蔽工程的范围：

1）地下管道工程；

2）其它属于被隐蔽的工程部位。 18.4.2隐蔽工程施工的组织与管理 18.4.2.1隐蔽工程施工的工艺技术管理

本公司压力管道安装范围内的隐蔽工程，视为特殊施工工序进行管理。隐蔽工程施工前，项目工艺责任人员依据施工要求，按照《技术交底管理程序》的规定，负责组织施工前的技术交底。 18.4.2.2隐蔽工程施工的物资管理

隐蔽工程施工前，项目质量检验责任人员应会同公司质量检验责任工程师负责组织对用于隐蔽工程施工的物资的材质、牌号及规格组织查验和确认，必要时应核对质量证明文件。 18.4.2.3隐蔽工程施工的管理

1）隐蔽工程施工前，施工作业单位负责人应组织施工班组长和班组施工人员熟悉工程技术交底，明确隐蔽工程的施工技术要求和质

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量标准，

2）隐蔽工程施工过程中．施工单位负责人应依据《工序质量管理程序》的规定要求，对工程施工组织工序交接管理；

3）隐蔽工程施工过程，由施工单位技术员负责按规定做好工程施工记录。

18.4.2.4隐蔽工程的检验与试验管理．

1）隐蔽工程施工必须在班组质量自检合格的基础上，由项目质量检验责任人员会同公司质检科组织质检人员进行工程质量检验，

2）要求进行工序交接的施工工序，必须经质检人员检验合格后，方可进行工序交接，上道工序未经检验合格不得转入下道工序，

3）隐蔽工程质量捡验后，质检人员应对检验结果进行签证确认，并依据《检验与试—验根据状态管理程序》规定，实施检验、试验状态标识管理。

4）质检人员隐蔽工程的施工工艺和隐蔽工程的施工检测记录认真填写隐蔽工程的施工记录，由工艺责任人审核确认后存档。

第19章通球扫线控制

19.1适用范围

本规程适用于公司压力管道安装的通球扫线控制。 19.2操作内容

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19.2.1通球前的检查

19.2.1.1正确穿戴劳保用品，并进行危害辨识和风险分析，落实必要的风险削减措施。

19.2.1.2检查压力表、手持可燃气体报警仪、硫化氢检测仪在有效检定周期内。

19.2.1.3根据通球管径确定相应清管球或清管器，预备两个以上同型号清管球或清管器，将清管球注满水或清管器充足电。

19.2.1.4用游标卡尺测量球径，过盈量为通球管内径的3%～5%，并进行外观检查，应无重大裂痕并记录。 19.2.1.5在天然气管线的暴露部分设置监听点。

19.2.1.6关闭通球管线来气计量仪表，防止气量及压力波动过大损坏仪表。

19.2.1.7发球站切断外输天然气并放空，收球站切断外输阀，全开收球筒阀，打开球筒排污阀、放空阀。

19.2.1.8检查收、发球筒应具有足够的完好性，杜绝对人、环境造成的意外危害因素。 19.2.2通球

19.2.2.1关闭发球筒上各连通阀门，开启收球筒的主阀门、倒气阀门，关闭收球筒流程上外输气阀门。

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19.2.2.2开启发球筒放空阀门，使用硫化氢检测仪进行检测，并制定相应的防控措施。

19.2.2.3放空排净发球筒内的气体，确认无压后，使用防爆工具开启发球筒盖。

19.2.2.4将清管器放入发球筒，推至发球筒主阀门附近，清管器皮碗应与球筒内壁无缝隙。

19.2.2.5封闭发球筒盖，开启清管器信号接收仪。

19.2.2.6缓慢开启发球筒供气阀门，待压力平衡后，开启发球筒主阀门。

19.2.2.7关闭发球筒流程上的天然气外输阀门压力控制≤0.6MPa，同时观察清管器信号接收仪，确认清管器是否发出。 19.2.2.8清管器发出后将发球筒流程倒回正常。

19.2.2.9在收球筒处使用清管器信号接收仪探测清管器是否到达收球筒。

19.2.2.10确定清管器到达收球筒后，开启流程上外输气阀门，关闭主阀门、倒气阀门。开启收球筒放空阀门，同时使用硫化氢检测仪进行检测，并制定相应的防控措施。

19.2.2.11放空排净发球筒内的气体，确认无压后，使用防爆工具开启收球筒盖，将清管器取出，封闭收球筒盖。

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19.2.2.12收发球筒恢复正常输气流程。

19.2.2.13认真填写清管通球记录，数据完整、准确、真实。

第20章防腐补口控制程序

20.1目的

用以指导本工序有关人员的施工过程，规范本工序施工程序，加强管道防腐补口过程控制与质量管理，旨在保障防腐补口工程质量处于受控状态和解决现场防腐补口的质量问题与相应质量保证措施。 20.2适用范围

本公司的压力管道安装、维修工程管道防腐、补口工程。 20.3防腐补口质量保证措施 20.3.1防腐补口质量组织

1）组建由防腐补口机组长和专业质检员为正副机组长的防腐补口施工机组，全权负责管道防腐补口施工，对防腐补口质量有一票否决的权力。

2）建立健全防腐补口质量保证体系和增加相应的质量检查验收器具，设立由项目技术负责人负责的防腐补口培训、验收规范、热缩带使用说明书、作业指导书、检查与检验计划宣贯小组。

3）建立健全防腐补口质量目标和奖励处罚制度。 20.3.2防腐补口技术要求

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1）编制切实可行的作业指导书、施工措施方案。

2）进行形式多样的防腐补口专门的技术培训、考试与验收规范的宣贯。例如作业指导书幻灯片培训和现场试验性实际操作培训以及以往工程案例经验分析交流等。

3）制定合理的施工工艺流程和过程质量控制的检查方法、手段和检查频率。

4）针对当地的施工环境和防腐补口热缩带的物理、化学性能，编制切实可行的质量保证措施预案和措施性设施（如保温带、防风棚等）。

20.3.3防腐补口设备

1）防腐补口机组每机组应配备一辆机车、一台空压机、一台数字式温湿仪、一台风速仪、一台电火花检漏仪。

2）机车应机械性能完好，并至少备用一套防滑设施和防滑枕木。空气压缩机出口处应有油水过滤器，空气压缩机排气量不小于6.3m³/min；液化气罐应符合安全要求，且减压阀输出压力不小于0.25MPa。数字式温湿仪、风速仪量程满足要求，且应稳定显示。电火花检漏仪的输出电压应满足25kV检漏电压的要求。红外测温仪应每天用接触式测温仪进行必要的校正。 20.3.4防腐补口施工

1）严格按照设计文件和验收规范、施工工艺流程进行工序自检、

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互检、交接检的“三检”制度，杜绝不合格工序进入下道工序施工。

2）严格按照作业指导书的要求进行焊口喷砂除锈、管体两端防腐层与热缩胶带搭接处的打毛和热缩胶带安装等工序的施工。

3）质检员、旁站监督员或技术员务必对焊口防腐补口的每道工序质量进行检查验收，并实行一票否决制。如实记录防腐补口与操作人员相对应的施工日志台账，每天如实上报或发布防腐补口质量信息。

4）严格按照验收规范、监督站监督计划、批准执行的检查与检验计划制定的频率进行检查验收和上报监理单位进行复验与监督站进行验证性的检查验收。 20.3.5防腐补口材料

1）以设计要求和现行规范为依据，优选国内知名品牌和售后服务优良，且性能稳定的热收缩带制造厂家为本项目的供应商。

2）把好热缩带进场质量验收关。热缩带进场时，材料工程师应认真核对材质单和出厂检验报告与实物是否相符，杜绝不合格热缩带进入现场。检查验收首先进行材质单和订货单的核对，其次检查外观质量。热缩带外观产品的基材边缘应平直，表面应平整、清洁，无气泡、无疵点、无裂口及分解变色。 20.4防腐补口质量检验

20.4.1防腐补口施工过程中，项目检查员要对作业人员的施工质量进

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行监督检查；对防腐补口所选用的材料及其证明资料予以检查确认、对涂装遍数及缠绕厚度做好检查记录。

20.4.2防腐补口完成后，项目技术员、检验员以及监理人员需对对防腐补口最终质量进行检验。主要检验内容如下：

1）外观检验：防腐层缠绕敷设均匀平滑、搭接均匀、无皱褶、无气泡；

2）绝缘性检验：用电火花检漏仪对每一个补口质量进行检验，检测时如出现漏电现象，则属不合格，必须重新进行补口后再检验直至合格为止。

3）粘接力检验：按照规定的抽检比例对补口粘接力进行剥离强度检验。达不到设计规定的要求即为不合格，应加倍抽验，若再不合格则该管段的补口应全部返修。 20.5防腐补口安全注意事项及要求

1）防腐补口过程中，作业人员应带防护镜，避免涂料溅在眼睛和皮肤上。

2）在钢管除锈时，所使用的电动工具均应处于完好状态，均应设有防护罩的保护。

3）使用涂料作业时，作业人员应处于通风良好的环境下，否则需采取必要的通风措施。

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4）防腐补口所使用的热缩（套）带或涂料、玻璃布等残损余料不得乱扔乱倒，应收回集中处理。 20.6记录样表

技术交底记录

第21章防腐蚀保护施工过程控制程序

21.1目的

通过对压力管道防腐蚀保护工程施工过程的控制,确保压力管道安装工程中防腐蚀保护施工过程始终处于受控状态，从而保证防腐蚀保护施工质量符合规范和设计要求。 21.2范围

适用于公司承建的压力管道防腐蚀保护工程项目施工质量的控制和管理。 21.3职责

21.3.1防腐蚀保护技质组是防腐蚀保护施工工艺控制的归口管理部门，防腐蚀保护责任工程师负责防腐蚀保护工程技术准备、防腐蚀保护施工过程检查和监督、防腐蚀保护质量工艺的检查、竣工验收和竣工资料整理等工作。

21.3.2工程管理室负责防腐蚀保护业务的承接、合同的签订与评审、工程结算管理工作。

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21.3.3采购负责防腐蚀保护工程所需材料采购、验收、保管、发放。 21.3.4防腐蚀保护施工队是防腐蚀保护工艺控制的执行部门，负责贯彻实施工方案，进行工序检验与最终检验的交检、各方共检的组织与协调。

21.3.5安全责任人负责对施工人员安全防护的监督。 21.4工作程序 21.4.1施工准备

21.4.1.1防腐蚀保护专业技术员参与项目设计技术文件审查工作，确定防腐蚀保护施工标准和质量验收标准。

21.4.1.2防腐蚀保护专业技术员根据防腐蚀保护施工标准和质量验收标准编制防腐蚀保护施工方案，施工方案编制和审核确认管理应按《施工方案控制程序》的规定进行。

21.4.1.3防腐蚀保护专业技术员根据合同要求及施工定额编制施工材料计划，防腐蚀保护经理批准后采购部根据材料计划及材料技术标准组织采购。

21.4.1.4防腐蚀保护专业技术员就工程特点、技术质量和安全要求、施工方法与措施、安全保证措施等方面内容向防腐蚀保护项目全部施工人员进行技术/安全交底，技术/安全交底的原则、内容、时间、形式、记录、参与人应执行《施工技术安全交底控制程序》的规定。

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21.4.1.5防腐蚀保护队组织人员、设备、工器具及材料进入施工现场。 21.4.2施工过程控制 21.4.2.1材料控制

21.4.2.1.1由检验员对防腐蚀保护施工用材料进行全面检查，包括资料检验和实物检验。各种涂料、油漆、保温材料均应有出厂合格证书和产品试验合格报告，实物本身应符合相应的质量标准，必要时应取样复验。质量检测报告、合格证等相关技术文件应及时归档。 21.4.2.1.2到场的材料应按材质分类存放在仓库或棚库内，并根据材料品种分别设置防潮、防水、防冻、防成型制品挤压变形及防火等设施。

21.4.2.1.3软质及半硬质绝热材料的堆放高度不应超过2m。 21.4.2.1.4对有毒、可燃易爆及沸点低的溶剂材料应存放在通风良好的室内，并应采取防火、防毒措施。

21.4.2.1.5施工人员凭施工任务单及领料单领用施工材料进行现场施工。

21.4.2.2施工工艺纪律控制

21.4.2.2.1施工中应严格按照批准后的施工方案对现场施工质量进行全过程控制。施工人员在施工过程中，应按施工方案要求，及时填写施工记录，按防腐蚀保护质量控制点要求办理相应检验、试验签证及

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隐蔽工程签证，并及时填报质量监督检查申请，确保每道工序的质量，上道工序不合格严禁进入下一道工序。

21.4.2.2.2在施工过程中施工图纸或施工方案有变动时，应由工程技术人员办理相应设计变更手续，征得设计单位或顾客同意后，方可按相应变更单进行施工。在未办理变更单之前，施工人员无权更改设计施工。

21.4.2.2.3现场设置专职配料员，其他作业人员不得擅自调配油漆、涂料。

21.4.3施工质量验收

21.4.3.1防腐保温工程的施工质量验收须符合设计要求的规范和技术标准。

21.4.3.2防腐保温工程的每道施工工序必须经质量检验，施工结束后进行工程质量验收，并在验收后的30天内提供完整的竣工资料，包括：设计文件、施工方案、设计变更、材料质量证明文件、隐蔽工程检查验收记录等。 21.5相关文件

21.5.1《材料和备件控制程序》 21.5.2施工方案控制程序》

21.5.3《施工技术安全交底控制程序》

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21.6相关记录

技术安全交底记录 工序交接记录 防腐工程质量验收记录 防腐材料检查验收记录表

第22章执行特种设备生产许可制度的规定

22.1目的

公司遵守和执行《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装许可规则》要求，规定了本公司执行特种设备生产安装许可制度、接受安全监察、监督检验和用户检查等内容和要求，以确保压力管道安装质量。 22.2适用范围

本公司对《特种设备生产许可证》的管理和接受监督检验部门的监督检验。 22.3职责

22.3.1公司经理对遵守和执行《特种设备生产和充装许可规则》、《特种设备生产许可证》负全责。

22.3.2综合办负责《特种设备生产和充装许可规则》、《特种设备生产许可证》制度执行情况的监督。

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22.3.3工程技术部负责本公司压力管道安装（含改造、修理）工程向施工地特种设备安全监察部门进行压力管道安装（含改造、修理）告知，并及时邀请特种设备检验单位对压力管道安装（含改造、修理）安全性能进行监检。 22.4控制要求

22.4.1积极接受各级特种设备监督管理部门组织的关于许可证书使用、生产条件、压力管道安装（含改造、修理）安全性能质量及其管理等方面的审查。

22.4.2严格按照《特种设备生产许可证》批准的范围承揽压力管道安装（含改造、修理）工程。

22.4.3不得伪造、涂改、转让、出租和出借《特种设备生产许可证》。 22.4.4《特种设备生产许可证》有效期为4年，综合部必须在《特种设备生产许可证》有效期满6个月以前，向特种设备安全监察部门提出书面换证申请。

22.4.5积极接受并密切配合特种设备检验单位对压力管道安装（含改造、修理）安全性能进行监检，并为监检提供方便的工作条件和受检资料。

22.4.6工程部做好压力管道安装（含改造、修理）质量证明文件的收集与整理工作，工程竣工后及时按照规定向顾客提供产品的质量证明文件，包括竣工图纸、监检证明、质量验收评定记录和安装记录等文

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件、资料和记录。 22.5、接受监督检验

22.5.1按国家有关法律、法规及安全技术规范的规定，公司及时邀请特种设备检验单位对公司进行的压力管道安装（含改造、修理）工程实施安全性能质量监检。

22.5.2压力管道安装（含改造、修理）工程监督检查；压力管道安装（含改造、修理）工程开工前的质量计划、施工组织和现场质控人员经公司质保工程师批准，公司加盖公章，由工艺责任人上报工程施工所在地的锅炉安全监察机构进行审批，办理开工登记手续； 22.5.2.1对《特种设备生产许可证》范围内的压力管道（含改造、修理）工程，实行监督检验时，并为监督检验单位提供方便的工作条件和受检资料；

22.5.2.2监检员有权根据有关规定确定工程过程中的检查点，有权调阅与压力管道安装（含改造、修理）有关的文件、记录，有权自由出入与压力管道安装（含改造、修理）有关的工作区和场所； 22.5.2.3受监检的完工工程的质量证明书由监检员审查，并盖上确认印章；

22.5.2.4对监检员发出的“检验意见通知书”由技术质量责任人负责处理，各有关部门均应认真对待，并在规定期限内给予处理或回复； 22.5.2.6施工中重大质量及安全问题要向安全监察机构报告或备案，

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包括：

22.5.2.6.1《质量手册》及主要负责人员变更； 22.5.2.6.2重大设计变更或材料代用； 22.5.2.6.3工程停建或缓建；

22.5.2.6.4重大经济、质量、安全事故；

22.5.3单位名称、公司地址、变更或组织机构、重要行政管理、技术人员发生重大变化时应于15日内通知发证机关并办理相应变更手续。

22.5.4.1压力管道安装（含改造、修理）工程最终交工验收邀请特种设备安全监察机构派员参加；

22.5.4.2压力管道安装（含改造、修理）工程交工后，公司应将由几方参加最终交工验收签字的竣工交付甲方。 附录A企业组织机构图

总经理 副总经理 财 务 部 总工程师（质保工程师） 综 合 办 公 室 经 营 部 材 料 设 备 部 质 量 安 全 部 技 术 开 发 部 安 装 工 程 部 95

附录A-2压力管道质量保证体系图

总经理

总工程师（质保工程师） 设材理热无检设 计料化处损验备 、质质理检与、 工系系质测试计 艺统统系质验量 质责责统系统质 控任任责统责系 系人 人 任责任统 统人 任人 责 责人 任 人 任 人

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附录B压力管道常用法规、标准目录

序号 法规或标准名称 法律、行政法规、部门规章、安全技术规范 法律 国务院令第373号-2003年3月11日 国务院令第549号-2009年1月24日 国质监锅[2002]83号 国质监锅[2003]08号 TSGZ6001-2013 TSGZ8001-2013 TSGZ0004-2007 TSGZ0005-2007 TSGD0001-2009 TSGD3001-2009 TSGZ6002-2010 技术标准类 GB/T20801-2006 GB50235-2010 GB50236-2011 GB50316－2000 GB50264-2013 GB/T5117-2012 压力管道规范工业管道 工业金属管道工程施工规范 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 工业金属管道设计规范 工业设备及管道绝热工程设计规范 非合金钢及细晶粒钢焊条 《中华人民共和国特种设备安全法》 国务院关于修改《特种设备安全监察条例》的决定 压力管道安装安全质量监督检验规则 压力管道安装安全质量监督检验规则 在用工业管道定期检验规程（试行） 特种设备作业人员考核规则 《特种设备无损检测人员考核规则》 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 压力管道安全技术监察规程-工业管道 压力管道安装许可规则 特种设备焊接操作人员考核细则 文件编号或标准编号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 二 1 2 3 4 5 6 97

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

GB/T5118-2012 GB/T324-2008 GB/T8163-2008 GB/T3323-2005 GB7231-2003 GB50126-2008 GB50184-2011 GB50185-2010 NB/T47014-2011 NB/T47015-2011 NB/T47016-2011 NB/T47018-2011 JB/T4730-2005 HG20225-1995 SHJ43-1991 SH3501-2011 SH3517-2001 GBZ230-2010 热强钢焊条 焊缝符号表示法 输送流体用无缝钢管 金属熔化焊焊接接头射线照相 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 工业设备及管道绝热工程施工规范 工业金属管道工程施工质量验收规范 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范 承压设备焊接工艺评定 承压设备焊接规程 承压设备产品焊接试板的力学性能试验 承压设备用焊接材料订货技术条件 承压设备无损检测 化工金属管道工程施工及验收规范 石油化工企业设备管道表面色和标志 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 职业性接触毒物危害程度分级 98

附录C企业质量控制系统质量控制图 附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图

执行特种设备许可制度 设计控制设计控制 工艺控制工艺控制 焊焊接控制接控制（（焊工管焊工管 理、工艺评 定定焊接工焊接工艺与设备） 材材料零部件控制料零部件控 制（含焊接材料）（含焊接材料） 客户市场

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管理职责 质量保证体系 文件记录管理 人员培训考核和管理 人员培训考核和管理 检验与试验控制 无损检测控制 压力管道安装过程与设备（焊接、热处理等） 输出 理化检测控制 输出 不合格品控制 产品实现 输出 监督实验 附录C-2工艺质量控制系统控制程序图 工程图纸审查 工程材料预算编制 编写施工工艺文件 工艺质量控制 营销部（技术开发）质量安全部 审批

管子、管件、阀门检查 图纸修管道加工和预制 施工工改申请 艺修改 管道安装 管道系统压力试 管道系统吹扫和清洗 管道防腐涂刷 管道绝热保温 工程验收 资料存库 竣工交用户

100

工艺纪律检查 附录C-3材料、零部件质量控制系统控制程序图 材料质保书齐全、 外观质量检验 检验确认 符合 材料代用审批 进入安装过程

材料、零部件质量控制 编制采购文件 审批 合格供方择优选择 到货检验（待检区） 材料质保书缺项怀疑或标准规定时需复核 一般管件、阀门按比例抽查 高压管件、阀门100%抽查 不符合 理化试验、无损探伤及其他相关试验 耐压严密性性试验 耐压严密性性试验 试验报告 实验报告 实验报告 检验试验记录（报告）汇总 材料责任人审批 合格 合格材料入库保管 不合格 不合格材料格里处理 材料签发 标记移植、发料 材料代用审批 101

附录C-4焊接质量控制系统控制程序图 焊接质量控制 焊工管理 焊工考试 建立焊工档案 重 新焊接过程 考 核 终断操作6个月

管道焊接 焊材管理 工艺评定 焊材采购验收 焊接式样 焊材烘烤 焊接过程 焊材保温 外观检查 外观检查 焊缝返修 按工艺发放 使用保温桶 总检 现场焊接 系统耐压试验 剩余焊条及焊条头回收 102

附录C-5无损检测质量控制系统控制程序图 无损检测质量控制 材料 产品焊接试板、产品焊缝RT、UT、MT、PT、测厚 焊接考试、技能评定焊接工艺测定试件 工作状况 无损检测人员四年评定一次 设备仪器和工作场地满足检编制NDT工艺流程 检测方案 分包方评价 分包协议备材料 无损检测委托单 焊接考试技能评定焊接工艺评定试件RT 处理 不合格 NDT记录报告 焊接NDT 返修不合格 处理 NDT记录报告 处理 不合格 报告复评签发 不合格 检验员

报告复评签发 报告复评签发 不合格 不合格 检验员 焊接实验室 无损检测记录、报告、底片汇总归档 103

附录C-6理化检验质量控制系统控制程序图

法规标准 检验人员资 格培训考核 工程竣工资料档案 产品技术条件 材料技术条件 WPSPRQ 理化检验要求 检验项目技术要求 检验方法、标准及操作规程 试验设备在校准周期内，并处于校准状态 试验室环境条件 分包方评价分包协议备案 试件和标记 委托检验技术要求 下达试验任务及编号 试样制备 试样检验 化学分析 力学性能 金相检验 理化检验纪律 双倍试样复验 理化检验报告 审批 不合格 分发报告 存档 试样保存期按规定 104 附录C-7热处理质量控制系统控制程序图 热处理分包控制 热处理分包方控制 热处理分包协议 外协热处理工艺审核 热处理过程 焊缝热处理

工程竣工档案 热处理时间—温度自动记录曲线，热处理报告 温度—时间 热处理质量控制 编制热处理工艺 热处理设备 审批 加热设备 测温设备 检验 热处理准备 检验 检验 记录报告 记录报告 热处理过程 检验 审批 105

附录C-8设备和检验与试验装置控制系统控制程序图 产品说明书 新设备试运行验收 到货、安装、调试 合格供方择优采购 编制采购计划 设备选型 设备和检验与试验装置控制系统 产品合格证 装箱单 随机图纸 其它见证资料 资料存档并建立使用档案 需检验的设备和检验与实 验装置 计量校准检定 设备使用（专管到人） 申请更新 设备日常/定期维护 设备报废 检定标识 设备维修计制定周期计划 设备大修 106

附录C-9检验与试验质量控制系统控制程序图 检验计划编制 质量安全部 管道安装质量检测 压力管道原件检测 管段预制及下料 管道现场安装 无损检测 检测记录审核 管道系统试验 系统吹扫和清洗 管道除锈涂漆 合格确认 交工资料整理 管道绝热保温 工程验收 资料存档 竣工移交用户 107

附录D压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表 附录D-1工艺质量控制一览表

控制类别 序号 控制点 控制内容 责任人 见证资料 备注 1 校核安装的工艺文件 工艺文件应符合国家规定和标准，并符合安装实际情况 工艺责任人 R 工艺卡 2 代用材料审核 材料代用合理，手续符合规定，有审批签名。 工艺责任人/质保工程师 H 代用材料申请表 3 通用工艺规程审核 通用工艺符合《压力管道安全管理与监察规定》并适应安装部门。 工艺责任人/技术负责人 工艺责任人/质量员 R 通用工艺规程/专用工艺 4 工艺文件发放、交底 工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项，严格工艺纪律，及时做好施工记录和资料收集工作 R 工艺卡 5 工艺纪律检查 凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。 工艺责任人/质量员 R 修改单 6 工艺修改后的审核 压力管道在安装过程中，完工后需作修改工艺应及时办理修改手续，并整理存档。 工艺责任人 W 工艺修改单

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附录D-2材料、零部件质量控制一览表

序号 控制环节 控制点 控制内容 责任人 控制类别 见证资料 备注 1 采购文件审批 采购文件编制、更改和审批的程序及权限 材料责任人 R 材料采购审批单 采购订货 合格供方的评审 对合格供方能力的确认 材料责任人 R 合格供方评审表 采购订货 签订采购合同 材料责任人 R 材料采购合同 2 验收复验入库 材料质量证明书审查 审查质量证明文件及采购合同 材料责任/检验员 W 材料采购合同、质量证明文件 实物检查 实物外观、表面检查及核对质量证明文件 材料责任人/检验员 R 材料入库验收记录 材料复验 按相关要求进行复验的项目，应及时复验 材料责任人/理化责任人 R 复验报告 材料代号编制及标记 按入库要求进行标识 材料责任人/保管员 W 材料台帐 材料入库审查 审查验收入库通知单 材料责任人/保管员 R 材料入库验收单 3 材料保管 保管质量检查 分区管理、分类保管 材料责任人/保管员 R 材料入库验收单/台账 标记恢复确认 检查标识情况，及时恢复确认 材料责任人/保管员 R 材料台账/领料单 4 材料代用 材料代用审批 材料代用的申请、审核、批准的程序和权限 材料责任人 W 材料代用审批单 5 材料发放 实物复核 复核材料规格、表面质量 材料责任人/检验员 R 材料验收记录表 109

材料标记及标记移植 材料标识移植 材料责任人 W 材料台账 6 材料使用 附加检验 必要的复验 材料责任人/理化责任人 R 复验报告 使用前复核 复核材料规格型号、标识及质量证明文件 材料责任人 R 质量证明文件 下料时标记移植确认 材料标识移植和余料、废料的处理 材料责任人 R 材料验收入库单/台账

110

附录D-3焊接质量控制一览表

序号 控制环节 控制点 控制内容 责任人 控制类别 见证资料 备注 1 焊接工艺评定 焊接工艺评定报告 依据JB4708及国家其它相关标准要求 焊接责任人 W 焊接工艺指导书 焊接工艺评定报告 2 焊工培训 及考试 经考试合格发合格证 依据《锅炉压力容器焊工考试细则》及国家其它相关标准要求考试合格 焊接责任人 W 焊工合格证 焊工资格登记一览表 3 焊材管理 焊材采购 按文件规定 材料责任人/焊接责任人 R 焊材验收入库记录 焊材验收入库 焊材烘焙 按文件规定 仓库保管员 W 烘烤记录 焊材发放 按工艺卡规定 材料责任人/仓库保管员 R 领用记录 4 焊接设备 焊接设备检查/仪表使用期限 在焊接、检验过程中，设备处在正常工作状态，需强制计量检定的仪表应在检定有效期内 设备（计量）责任人 R 设备完好档案 检定合格证 5 焊接试样 试样焊后检验、试样试验数据复核及确认 按有关规定检验焊缝外观及无损探伤和机械性能试验，合格后方可进行现场管道焊接施工 焊接责任人 H 焊缝外观检验/无损探伤报告/机械性能试验报告 6 焊缝返修 返修 严格执行返修工艺，返修后重新检验合格 持证焊工/焊接责任人 R 返修通知单/返修工艺

111

附录D-4无损检测质量控制一览表

序号 控制环节 控制点 控制内容 责任人 控制类别 见证资料 备注 1 接受任务 接受委托 委托内容齐全、合格标准正确 无损检测责任人 R 无损检测委托单 2 检测前准备 人员资格 按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格 无损检测责任人 R 培训记录、资格证书 仪器校准状态 检测的仪器正常完好在有效的检定周期内 无损检测责任人 R 计量器具台帐 检测工艺 检测工艺的正确性 无损检测责任人 R 检测工艺 检测方案 检测方案的正确性 无损检测责任人 R 检测方案 检测对象状态 探伤位置参数正确／表面检查合格 检验员 R 检查记录 3 焊材管理 无损检测 根据委托单和工艺要求进行无损检测，保证其正确性 检测人员 W 无损检测结果、底片 复探、扩探 复探、扩探比例、位置参数正确／表面复查合格 检测人员 W 无损检测结果、底片 4 签发报告 编制报告、审核、批准 报告的正确性、完整性 无损检测责任人 W 无损检测报告 5 分包控制 供方评价 对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核 无损检测责任人 R 合格分包方评价表 外协检测协议 合格后签订合作协议 无损检测责任人 R 合作协议 资料审查 审查报告的正确性、与合同的符合性等 无损检测责任人 W 无损检测报告、底片

112

附录D-5理化检验质量控制一览表

序号 控制环节 控制点 控制内容 责任人 控制类别 见证资料 备注 核实委托内容和实物验证 1 接受委托 验收试样 检验项目齐全，合理，符合要求试件准备 理化责任人 R 委托 加工符合要求 检验员 R 试样 人员资格 按有关规定要求培训、考核、并取得上岗资格 理化责任人 R 培训记录、资格证书 2 试验准备 仪器设备 试验设备状态完好，处于有效周期内 设备（计量）责任人 R 台帐 方法选择 根据委托单和标准选择检验方法 试验人员 R 试验方法 3 试验过程 数据处理 做好原始记录、数据、曲线等 试验人员 R 记录、数据、曲线等 4 检验报告 审核、签发报告 审核报告的正确性和签发报告以及按相关标准复试 理化责任人 W 理化检验报告 5 试样保管 标识、保存 试样标识正确清晰、保存期限、保存环境等 检验员 R 台帐 分包方评价 对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核 理化责任人 R 合格分包方评价表 6 分包控制 分包协议签订 合格后签订合作协议 理化责任人 R 分包协议 分包项目质量控制 审查报告的正确性、与合同的符合性等 理化责任人 W 理化检验记录、报告

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附录D-6热处理质量控制一览表

序号 控制环节 控制点 控制内容 责任人 控制类别 见证资料 备注 热处理工艺编制 1 热处理工艺编制 热处理工艺修改 工艺文件的完整性、合理性 热处理责任人 R 热处理工艺 工艺修改程序 热处理责任人 R 工艺修改通知单 热处理设备和测量仪表 2 热处理准备 测温点布置 试验设备状态完好，处于有效周期内 检验员 R 检定证书 根据标准要求确定测温点数量 检验员 R 布置图 3 热处理过程 热处理温度－时间记录曲线控制 观察曲线变化 检验员 R 记录、数据、曲线等 4 热处理报告 热处理报告/热处理报告 审核报告的正确性 热处理责任人 W 自动记录曲线 分包方评价 对分包单位的资格、能力、质量控制进行考核 热处理责任人 R 合格分包方评价表 5 分包控制 分包协议签订 合格后签订合作协议 热处理责任人 R 分包协议 分包项目质量控制 审查报告的正确性、与合同的符合性等 热处理责任人 W 热处理记录、报告

附录D-7检验与试验质量控制一览表

序号 控制环节 控制点 控制内容 责任人 控制类别 见证资料 备注 1 压力管道施工工前校核检验工艺 工艺文件应正确，符合有关标准、规范 检验责任人 R 工艺文件 114

准备 测试仪器定期周检 保设备安全、正常运行。仪器灵敏正确 设备（计量）责任人 R 设备资料 查对管子、管件、阀门及卷管板材、焊材、质量证明书 核对材料符合有关标准中规定要求 质量员、材料责任人 R 质量证明文件 材料分类堆放，并作标记 打好色标，并确认 仓库保管员 R 实物标识 焊工资格及焊接工艺评定 施工过程2 中的质量检验 管道安装 焊接工艺评定及焊工资格确认 焊接责任人 R 工艺评定/焊工证 按施工图安装，符合有关标准 质量员/检验责任人 R 施工记录 无损探伤检验 符合JB4730-2005标准 无损检测责任人 W 无损报告 工程总检 按图及有关规定全面复查 检验责任人 R 检验记录 管道系统试压 检查、监督试压程序 质量员/检验责任人 H 压力试验记录 3 工程竣工 资料审核 审核交工文件 根据有关标准建立交工文件 检验责任人 R 文件记录 4 信息反馈 质量信息反馈 反馈意见及时处理 检验责任人 R 顾客满意度调查表

附录D-8设备和检验与试验装置质量控制一览表

序号 控制环节 控制点 控制内容 责任人 控制类别 见证资料 备注 1 采购计采购计划 满足压力管道现场安装的要求 设备（计量）责R 采购计划 115

划、选型及安装调试 选择 对供货商、设备及装置、质量进行评价 任人 设备（计量）责任人 R 合格供方评审表 安装调试 安装调试、检查、检验与验收 设备（计量）责任人 R 现场 检定校准 编制检定校准计划，并定期检定校准，设备（计量）责出具报告做好标识 任人 R 校验证书 2 使用和维护 使用 按照操作规程进行使用 设备（计量）责任人 R 操作规程 维护 进行日常、定期维护，以及特殊设备和装置的维护 设备（计量）责任人 R 台账 大修 鉴别、制定大修计划及大修后的验收 设备（计量）责任人 R 台账 3 事故及报废 事故 事故分析处理、鉴别处理 设备（计量）责任人 R 事故分析/鉴别处理报告 报废 进行鉴别，报废审批程序 设备（计量）责任人 R 报废审批 4 设备档案 台帐 建立设备和检验与试验装置台帐 设备（计量）责任人 R 台帐 档案 建立含质量证明书、使用说明书、使用记录等档案 设备（计量）责任人 R 档案

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