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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

编 号 QR4.1-1 QR4.1-2 QR4.1-3 QR4.3-1 QR4.4.1-1 QR4.4.1-2 QR4.4.1-3 QR4.4.1-4 QR4.4.1-5 QR4.4.2-1 QR4.4.2-2 QR4.2.2-3 QR4.2.2-4 QR4.4.3-1 QR4.4.3-2 QR4.4.3-3 QR4.4.3-4 QR4.4.4-1 QR4.4.4-2 QR4.4.4-3 QR4.4.5-1 QR4.4.5-2 QR4.4.6-1 QR4.4.6-2 质量记录名称 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告 招标文件/合同评审表 设计项目任务通知单 设计项目策划表 设计项目进度表 文件分发记录单 计划调整记录单 各专业互提资料总表 互提资料记录单 项目提交资料清单 会签记录单 设计输入文件表 设计输入文件评审表 校审记录单 设计成果送审单 设计评审记录表 设计验证记录表 会议签到表 设计确认记录 设计确认汇报提纲 设计更改申请单 设计更改通知单 责任部门 领导层 领导层 领导层 经营部 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 设计室 备 注 1

序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

编 号 QR4.4.6-3 QR4.5-1 QR4.5-2 QR4.5-3 QR4.5-4 QR4.5-5 QR4.5-6 QR4.6-1 QR4.6-2 QR4.6-3 QR4.7-1 QR4.9.1-1 QR4.9.1-2 QR4.9.1-3 QR4.9.1-4 QR4.9.1-5 QR4.9.1-6 QR4.9.2-1 QR4.9.2-2 QR4.9.2-3 QR4.9.2-4 QR4.9.2-5 QR4.9.2-6 QR4.9.2-7 QR4.9.2-8 QR4.9.2-9 QR4.9.2-10 QR4.9.2-11 质量记录名称 设计更改通知单登记表 质量体系文件修改/换版申请表 项目外来文件和资料登记表 项目文件和资料发放登记表 质量体系文件发放登记表 借单 项目文件归档目录 分承包方评价表 合格分承包方名册 分承包方提供产品接受和验证记录表 顾客提供产品接受和验证记录表 地勘队事先指导记录表 勘察过程质量检查记录表 勘察资料质量校审记录表 室内试验送样清单 工程勘察大纲补充（修改）呈报表 钻孔质量验收表 测绘任务下达通知书 现场踏勘记录表 已有资料收集记录表 自查记录表 互查记录表 最终检查记录表 外业检测点误差统计表 工程质量评定一览表 控制测量质量评定表 技术报告质量评定表 地形测量质量评定表 责任部门 设计室 质管办 质管办 质管办 质管办 质管办 质管办 经营部 经营部 经营部 总工办 地勘队 地勘队 地勘队 地勘队 地勘队 地勘队 测量队 测量队 测量队 测量队 测量队 测量队 测量队 测量队 测量队 测量队 测量队 备 注 随项目保存 随项目保存 2

序号 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

编 号 QR4.9.2-12 QR4.9.2-13 QR4.9.2-14 QR4.9.3-1 QR4.9.3-2 QR4.9.3-3 QR4.10-1 QR4.10-2 QR4.10-3 QR4.10-4 QR4.10-5 QR4.11-1 QR4.11-2 QR4.11-3 QR4.11-4 QR4.13-1 QR4.14-1 QR4.14-2 QR4.15-1 QR4.16-1 QR4.17-1 QR4.17-2 QR4.17-3 QR4.17-4 QR4.17-5 QR4.17-6 QR4.18-1 质量记录名称 技术方案变更申请书 特小型测量质量评定表 特小型测绘有关要求一览表 监理工程师通知单 监理日记 监理月报 监理人员考核表 项目总监考核表 在建工程工作质量检查评分表 检验委托单 试验报告统计清单 仪器设备管理台帐 计量器具周期检定表 计时器具检定情况记录表 计量器具维护保养记录表 不合格品报告表 纠正（预防）措施记录表 质量信息反馈表 发（图纸/文件）资料清单 质量记录处理审批表 年度内审计划 内审实施计划 内部审核检查表 不合格项报告表 不合格项分布表 内审报告 培训计划申请表 责任部门 测量队 测量队 测量队 监理部 监理部 监理部 监理部 监理部 监理部 实验室 实验室 备 注 实验室/测量队 实验室/测量队 实验室/测量队 实验室/测量队 总工办 总工办/质管办 总工办 办公室 质管办 质管办 质管办 质管办 质管办 质管办 质管办 办公室 3

序号 79 80 81 82 83 84 85

编 号 QR4.18-2 QR4.18-3 QR4.19-1 QR4.19-2 QR4.19-3 QRAAA QRBBB 质量记录名称 年度职工培训计划登记表 职工教育培训档案卡 后期服务记录表 施工图交底记录表 工程回访报告 会议纪要 质量管理信笺 责任部门 办公室 办公室 总工办 总工办 总工办 备 注 4