内部质量体系审核检查表(质管科)

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP4：文件控制 审 核 内 容 有没有部门的[在用文件清单]？有没有及时刷新？ 抽查3份文件。 图纸（底图）有无管理？ 如何进行管理？ 新图纸发放是否有记录？ 旧图纸回收是否有记录？ 是否根据旧图原始发放记录回收旧图？ 抽3个案例。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP21：资源管理 审 核 内 容 是否有部门组织机构图？ 抽样询问科员：部门职责是什么？ 有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等） 部门的质量目标及实现目标的措施是什么？ 现在目标实现的程度如何？ 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 COP6：服务与顾客反馈 审 核 内 容 在销售科查到期的“顾客投诉”，记录3个案例。在质管科查“顾客投诉”的处理方法？ 销售科接到客户投诉→填[质量信息反馈表]交质管科→质管科如何组织分析、如何组织制定整改措施→如何验证措施。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP5：记录控制 审 核 内 容 如何管理分厂的质量记录？ 抽查3个部门的[质量记录清单]。 质量记录的归档、修改、使用、监督、保存等。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP8：供方管理 审 核 内 容 查有无2013年《合格供方清单》？包括原材料、外协加工、转子毛坯加工外协供方清单。 有无进行《合格供方年度复评》，抽查相关的复评资料。 复评资料是否齐全？ 随机抽查进货检验报告，对于供方供货质量不合格，如何处理？抽3例。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP12：测量仪器管理 审 核 内 容 有没有“监视测量装置台帐”？查台帐情况，有无及时刷新？ 有无制定月度“监视测量装置检定计划”？有无实施实施计划？抽3例验证计划实施情况。 抽查6份测量仪器的合格证及实物。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP12：测量仪器管理 审 核 内 容 现场抽查6例监视测量装置的使用。 测量系统分析的管理： 测量系统分析的时机？ 抽查有无按《测量系统分析规程》实施。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 产品审核： 有没有年度计划及具体每次实施的计划？ 是否按计划实施？ 抽样具体的2个产品的产品 审核资料。。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 过程审核： 有没有年度计划及具体每次实施的计划？ 是否按计划实施？ 精锻件、转子各抽样具体的1 例过程审核。（查相关资料，包括审核过程发现的不符合的组织整改，整改措施的制定及实施等）。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 质量体系审核： 组织是否按计划的时间间隔进行内部审核？ 组织的审核方案是否考虑到过程的重要性，区域的重要性以及以往审核的结果？ 有没有年度计划及具体审核的实施计划？查“内部质量体系审核计划”是否包括企业的外部支持场所？内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次？ 是否规定了审核的准则，范围，频次和方法？ 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 是否按计划实施？ 体系审核有无“检查表”，抽看检查表内容齐全性？有无包括外部支持场所（测试中心、出口公司、总调室、物资采购部）的审核记录。 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 组织是否确定了所开发产品的接收标准，并在需要时获得了顾客的标准？ 组织是否确保客户产品批准时的过程能力或表现？ 组织是否维护了产品符合验收标准的证据？ 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 当发现监控和测量装置不符合规定要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？ 抽查2例。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 A类物资的进货检验： 抽3例： 进货检验项目与文件[质量控制计划]、《原材料检验规程》符合性？ 从材料报检（有无注明检验标准）→取样→送检→检验→出报告→判定整个过程如何实施。 抽样方案是否符合文件？ 对不合格材料的处理方法？ 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 客户对进货检验有无特殊要求？是否按客户的标准进货检验 如：SKF、100CR6是否执行SEP1520图谱？ 钱潮材料进货检验是否符合客户要求？ 查材料标识。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 产品的最终检验： 最终检验是否执行标准：[质量控制计划]、《精锻件检验规程》？ 现场抽样，包括（精锻件、冷辗件、转子）。 产品标识。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP14：产品的监视与测量 审 核 内 容 是否有内部实验室？ 实验室是否符合有关的技术要求，如实验室程序、实验室人员、实验室能力等？ 查内部实验室检验员的资质。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP15：不合格品的控制 审 核 内 容 对于不合格品，采取了哪些处理方式？ 不合格品的标识、隔离？ 不合格品被纠正是否进行重新验证？ 为避免类似不合格品再次发生，是否采取了纠正措施？ 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP15：不合格品的控制 审 核 内 容 当不合格品在交货或开始使用后被发现，是否根据其影响采取了适当行动？ 返工产品有控制吗？ 如何控制？ 相关人员容易得到返工作业指导书吗？ 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP17：纠正和预防措施管理 审 核 内 容 有无规定采取纠正/预防措施的时机与步骤？ 查不符合项如何分析、采取措施、组织整改、验证过程？ 效果如何？ 抽样，包括生产过程质量不合格、客户投诉等。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP19：数据分析 审 核 内 容 在控制计划中规定的统计技术，组织是否在应用，是如何应用的？（不合格品报表、原材料批次合格率、工序能力） 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件 内部质量体系审核检查表

编号：JD/QZ01—015B 过 程 审核时间 SP20：持续改进 审 核 内 容 2013年有哪些持续改进项目？ 立项过程及项目实施过程？效果验证。 审 核 员 检 查 记 录 标 准 审 核 依 据 相关文件