2016各岗位日常工作检查表

被检查部门： 部门负责人： 检查人： 检查日期：办公室日常工作序号项目检查内容负责人对各种证件掌握情况1证票章的证照的年审、变更和使用情况管理发票的使用情况（重点项）印章的保管及使用情况班前十分钟2日常工作氛围部门卫生检查顾客投诉簿是否在明显之处3投诉处理对顾客投诉的处理检查方法1.询问部门负责人对本部门正常经营应具备证照、证件的掌握情况。（1） 2.检查证照、证件是否按时年审。 （2）3.证照正本是否悬挂。（1）4.部门领用发票是否有领用记录和发放记录（2）5.印章使用是否有使用登记。（2）1.调取部门录像是否开展班前十分钟会议。（1）2.检查负责人主持会议的记录。（1）3.听取员工对早会情况的反馈意见。 （1）4.检查部门卫生区域是否明确无遗漏划分。（2）5.检查部门货架、货位、商品陈列，有无倒置、灰尘现象。（1） 6.检查公共区域是否及时打扫。（1）1.有无设立顾客投诉意见簿。 （1）2.随机调查顾客对本店的意见和建议，是否曾对本店反映，反映后有无改进。（1）1.本部门合同年度销售任务、利润任务、费用支出等各项指标以及目前各项指标的完成情况（5）2.询问本部门负责人本部门经营范围（2）3.查看日报表，询问部门负责人现阶段的经营情况及存在问题。了解部门负责人对部门经营的掌控情况。（2） 4.实际抽查商品的资质证件是否齐全。（3） 5.根据商品的购进渠道，电话追查商品的采购价格是否真实。（5） 6.检查部门商品的外欠记录，有无赊销等情况的存在。（2）7.检查是否有缺货登记。（2）存在问题分值得分整改建议872一般经营情况调查（重点项）4经营思路21商品基本情况调查（重点项）总务部日常工作序号项目检查内容夜间值班情况（每月抽查两单位）检查方法1.每月不定期抽查两个单位的夜间值班情况。（1）2.检查各部门门头发光字、LED灯的流动字幕是否能正常使用。 （1） 3.检查各部门员工有无私自使用大功率用电器（≥1000W） （1）4.查阅各部门水费、电费、煤气费等费用的上交记录（含表底数和表指数） （1）5.检查部门是否有私自用电情况。是否建立空调、冰箱等高耗能电器使用规范。 （3）6.各部门灭火器是否正常使用。（1）1.检查废品收入的入账情况是否有记录，是否能及时准确的上交财务。（3） 2.部门负责人必须掌握当月的费用支出情况，有费用支出记录，建立日常费用支出登记本，明确费用支出项目、日期。（5） 3.对大额费用支出项目进行电话核查。（1）1.检查宿舍日常卫生值日排班情况。（1）2.检查宿舍有无大功率电器（≥1000W）。（1）3.检查宿舍有无电线的乱接乱拉情况。（1）4.检查是否有非本单位人员留宿。（2）1.有无固定资产登记或台账（2） 2.有无固定资产（2）存在问题分值得分整改建议1安全防盗水、电、煤的安全使用（重点项）8防火、防盗措施检查杂物收入情况2日常费用管理检查费用支出情况9检查各门店夜间执勤情况3夜间执勤检查职工宿舍64固定资产4人力资源日常工作2-1序号项目检查内容检查当天、当月及上月考勤是否完整准确检查方法存在问题分值得分整改建议11.查看录像、假条、出门登记、小事请假记录与考勤表核对（2）检查部门负责人请假是否报备 （重2.按排班表检查当班人员是否按排班表的实际情况考勤情况执行上班，如有调换班是否有调班记录。（1）点项）3.检查部门负责人休假是否与人力资源部休假备案相一致。（3）检查部门排班表6检查红头文件是否齐全（重点项）2会议文件落实情况检查员工是否学习制度、红头文件（重点项）1.检查各部门负责人文件是否齐全 （2）2.检查部门负责人每月中高层会议是否做会议记录（3） 3.随机提问负责人或部门员工，对公司文件或会议的掌握情况（5）4.对新进员工进行制度的提问（1）11检查员工的专业知识3岗位技能情况1.对新员工进行调查询问，听取新员工建议和意见（1） 2.抽查员工药理、药性、药价、货位的掌握情况（2）3检查试用期员工工作安排及学习情况，各部门是否建立新员工上岗传、帮、带体系人力资源日常工作2-2序号项目检查内容检查员工服装仪容情况检查员工上班期间是否携带手机员工日常（重点项）工作状况检查员工工作期间各项随机表现检查员工晚间值班情况检查部门负责人是否在岗，如不在岗则检查手机状态检查部门负责人制定的当月工作计划（重点项）5负责人基检查部门负责人上个月工作计划完本情况成的情况（重点项）检查部门岗位说明书及工作流程的执行情况检查部门是否存在未经人事部批准安排员工现象（重点项）检查方法：

1.检查员工衣、帽、牌的佩戴。（1）2.进入营业场所随机拨打营业员手机，检查员工上班期间是否携带手机情况。（2）3.抽查员工手机是否有QQ挂网情况。（1）4.检查部门电脑是否有隐蔽QQ挂网的情况。（2）检查方法存在问题分值得分整改建议461.检查部门负责人年度工作计划以及季度和月度工作计划的推行和实施情况。月度未完成的工作、存在的问题以及改进措施。（5） 2.每月抽查一次部门负责人手机待机状况。（2）3.提问部门负责人或员工对本岗位工作、岗位说明书的掌握程度。 （2） 4.对照考勤表检查人员录用是否有未经人事部批准的状况；对照上月工资发放表检查是否有冒领工资的情况。（2）111、检查时间的规定：每季度对所属各部门进行一次全面检查。2、日常检查以抽查为主（每月抽查5个单位），以重点项为主。