公司安全责任区域划分规定

公司各级管理人员安全责任区域划分规定

批准：秦立新

审核：黄献华

编制：孟令军

2009年04月

一、总则：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范公司各部门班组安全管理工作，进一步落实部门各级人员安全生产责任制，杜绝人身伤亡事故和各类设备事故以及人为责任事故的发生，进而不断提高安全管理水平，确保公司安全生产工作实时在控，使公司所属范围内所有生产区域、设备系统、部门、班组达到各个层面有人管有人负责的局面，依据公司相关标准制定安全生产责任划分管理规定。

二、职责内容：

1. 部门各级管理人员按照规定进行所属区域的检查，并做好相关记录。发现异常现象立即联系处理。

2. 检查所属区域现场在设备系统、土建、文明生产等方面，是否有长期存在的隐患或技术难题及时提出解决办法或方案，提交部门周生产例会进行讨论并上报有关部门处理。

3. 各部门在检查区域设立检查本，检查所属区域各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查作业现场有无违章，安全工机具是否合格，外单位施工人员身份是

否符合要求。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）在设备区域就地记录本上进行记录并签名。

4. 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位进行及时检查上报。

5. 重要设备缺陷和待机缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。

6. 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，所属区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。

7. 安全责任区人员还应对检查区域设备定期工作加强督促，帮助现场工作人员协调遇到的困难。 三、责任考核

1. 管理人员未按职责内容规定到现场进行检查，发现一次考核100元，管理人员到现场后，只是走形式签名，未按照检查路线对现场进行检查，一次考核50元。

2. 管理人员对现场进行检查发现的问题，区域值班员不清楚，按照有关标准考核值班员及班长50元。若部门主任进行检查发现的问题，相关区域管理人员不清楚，按照规定考核相关区域管理人员100元。

3. 重要设备缺陷或待机缺陷及遇有事故处理、重大操作、其它特殊情况，相关区域管理人员不清楚考核100元，若造成后果按照公司相关标准条款进行考核。

4. 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员不清楚工作安排、停运时间长短及其所处环境状况，未定期检查其防寒防冻、防风、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位等情况，按照公司相关标准进行考核。

5. 因责任不到位构成严重后果者，按公司《安全生产考核管理标准》执行。

安全监察部：主任 负责内容 内容序号 责任区签字地点 检查周域或单期 位 1. 制氢站办理一级动火票消缺必须到位。检查制氢站内 每月一内及附动火工作准备情况，不符合要求立即次 属设备 下令终止工作。检查设备运行状况，值班人员是否履行劳动纪律，制氢站内外设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，待机缺陷防范措施。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位。 2. 燃油泵办理一级动火票消缺必须到位。检查燃油房内 每两月房 动火工作准备情况，不符合要求立即一次 下令终止工作。检查设备运行状况，值班人员是否履行劳动纪律，泵房内外设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，待机缺陷防范措施。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，节假日组织公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在燃油房管理人员签到本中签署意见。上级检查陪检。 3. 燃料煤检查制度执行情况，检查煤场作业是推煤机库每月一场 否有违章、违规现象，拉煤道路两侧房内 次 各类标志齐全、清晰。拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相关安全教育并佩戴出入证。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在煤场推煤机库房管理人员签到本中签署意见。 4. 大小修每天检查对违章提出考核，对发生的 每天一现场 异常事件进行事故调查和分析，督促次 设备管理部门完成定期维护和检验工作，参加机组检修协调会。 5. 设备维经常检查部门现场作业有无违章情部门会议各部门护部，清况，每六个月参加一个部门的安全例签到本中 每六个内容序号 1 2 3 4 风公司 会并监督检查其余部门完成，检查部月检查门每年的春秋季和安全月大检查工一次 作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展，参加班组安全活动。 安全监察部：锅炉监察工程师 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 制氢站 检查制氢站值班情况是否正常，检查制氢站内 每月一区域系统设备运行是否正常，制氢站次 内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。 化学危检查化学危险品库房钥匙管理是否危险品库每季度险品库符合要求，药品发放登记手续是否齐房内 一次 房 全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。 煤场 检查煤场管理是否正常有序，是否有推煤机库每月一违章、违规现象，拉煤道路两侧各类房内 次 标志齐全、清晰。拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相关安全教育并佩戴出入证。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在煤场推煤机库房管理人员签到本中签署意见。 压力容负责全厂压力容器及特种设备的管生产管理每周一器及特理工作。负责监督、检查、指导、考系统压力次 种设备 核设备使用和维护部门。建立相关的容器登记管理台账及时登记备案。对发生的异本中 常事件进行事故调查和分析，督促设备管理部门完成定期维护和检验工作。 5 内容序号 1 2 3 内容序号 1 2 发电运检查三部门日常工作是否有序，每月部门会议各部门行部、生一次的安全例会是否按照规定召开，签到本中 每月检产技术每月至少参加一个部门的安全例会查一次 部、物料并监督检查其余部门完成，检查三部管理部 门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展， 安全监察部：技术保安工程师 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 燃油泵检查燃油泵房值班情况是否正常，检燃油泵房 每月一房 查区域系统设备运行是否正常，燃油次 泵房内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在燃油泵房管理人员签到本中签署检查意见。 电缆沟 检查电缆沟设备运行正常，电缆沟照单控室管每月一明完好。沟内无积水杂物，消防设施理人员签次 完好。 到本 燃料运检查二部门日常工作是否有序，每月部门会议各部门行部 一次的安全例会是否按照规定召开，签到本中 每月检每月至少参加一个部门的安全例会查一次 设备维并监督检查其余部门完成，检查二部护部 门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展， 安全监察部：运行监察工程师 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 汽机房 检查区域系统设备运行是否正常，设单控室管每天一备是否有影响系统正常运行的缺陷理人员签次 锅炉房 或存在的隐患，查看缺陷记录，督促到本 每周签检修人员及时消缺，检查相关部门管 字 理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，每周对巡查完成情况在管理人员签到本中签署检查意见。 #1-#4机检查生产人员两票三制执行情况，检单控室管每天一单控室 查运行人员对运行设备调整是否认理人员签3 真，主要运行参数是否在规定范围到本 次 内，运行日志是否填写认真，检查各每周签部门是否按要求整改完成，在管理人字 员签到本内将一周检查情况记录清楚， 运行部 检查应急预案演练方案编制、演练。 部门会议每月一记录本 次 设备维 护部 燃料运行部 燃管部 红能公司 4 红能公检查三部门日常工作是否有序，每月部门会议每月一司、物管一次的安全例会是否按照规定召开，记录本 次 部、经企每月至少参加一个部门的安全例会部。 并监督检查其余部门完成，隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 5 变电站 检查变电站值班情况是否正常，检查网控室内 每月一区域系统设备运行是否正常，变电站次 内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在变电站管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：主任 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 汽机、锅检查单控室值班情况是否正常，检查#3、#4单每周一炉车间 区域系统设备运行是否正常，检查相控室 次 关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在各单控室管理人员签到本中签署检查意见。 2 锅炉车检查区域系统设备运行是否正常，检单控室 每周一间 查相关部门管理人员是否按期对该次 区域进行检查和管理到位，巡查完成在各单控室管理人员签到本中签署检查意见。 3 净化站、检查各岗位值班情况是否正常，检查#1、#2机每月一制氢站、区域系统设备运行是否正常，检查制循环泵房 次 #1、#2机氢站是否存在安全隐患，检查相关部循环泵门管理人员是否按期对该区域进行房 检查和管理到位，巡查完成在循环泵房管理人员签到本中签署检查意见。 4 燃油泵检查值班情况是否正常，检查区域系燃油泵房 每月一房 统设备运行是否正常，检查燃油泵房次 是否存在安全隐患，检查是否严格执行燃油泵房进出登记制度，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在燃油泵房管理人员签到本中签署检查意见。 内容责任区签字地点 检查周序号 域或单期 位 1 运行安检查运行各岗位值班情况是否良好，检查#3、4单控每周一全管理 系统设备运行是否正常，是否有影响系统室内 次 正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#3、4单控室管理人员签到本中签署检查意见。 2 两票三检查运行人员工作票、操作票执行是否到#1、2单控每周一制 位，检查运行人员交接班、巡回检查、定室内 次 期轮换工作是否按标准执行，每次检查完毕后在#1、2单控室管理人员签到本中签署意见。 3 燃运区检查燃料运行管理是否正常有序，是否有输煤程控楼 每月一域 违章、违规现象，燃煤掺烧是否按要求进次 行。检查燃运部值班员两票三制执行情况和相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在输煤程控楼管理人员签到本中签署意见。 生产技术部：主管检修副主任 内容责任区负责内容 签字地点 检查周序号 域或单期 位 1 #1、2机检查灰渣系统设备运行是否正常，设备是#1、2机组每周一生产技术部：主管运行副主任 负责内容 2 3 4 5 组灰渣否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐灰渣控制室 次 系统 患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1、2机组灰渣控制室管理人员签到本中签署检查意见。 #3、4机检查灰渣系统设备运行是否正常，设备是#3、4机组每周一组灰渣否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐灰渣控制室 次 系统 患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，3巡查完成在#3、4机组灰渣控制室管理人员签到本中签署检查意见。 化学系检查化学系统设备运行是否正常，设备是化学控制室 每月检统 否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐查一次 患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在化学控制室管理人员签到本中签署检查意见。 供热首检查供热首站设备运行是否正常，设备是供热首站 每月检站 否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐查一次 患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在供热首站管理人员签到本中签署检查意见。 设备维检查部门日常工作是否有序； 各项检修资部门或班组每月检护部 料、技术资料是否按照要求记录并归档；值班日志 查一次 技术监督各项工作是否按照计划执行；、班组工器具及备品、耗材是否按要求维护和摆放；班组建设是否按要求进行。 生产技术部：锅炉专责工程师 负责内容 内容序号 责任区域或单位 1. #1~#4机组 检查#1~#4机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行况。 2. #1~#4机组除检查#1~#4机组除灰值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正灰系统 设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制情况。 3. 厂前区采暖检查厂前区采暖加热站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否加热站 常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票执行情况。 4. 灰坝值班室 检查灰坝是否正常，检查区域系统设备是否正常，设备是否有影响系统运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。 生产技术部：汽机专责工程师 内容序号 责任区域或负责内容 单位 1 #1~#4机组 检查#1~#4机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行况。 2 #1~#4机组循检查#1~#4机组循环泵房值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是环泵房 常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票执行情况。 3 热网首站 检查热网首站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情4 补给水泵房 检查补给水泵房值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行况。 生产技术部：电气专责工程师 内容序号 责任区域或负责内容 单位 1 变电站 检查变电站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，变电设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在变电站管理人员签中签署检查意见。 2 #1发电机组 检查#1发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1发组管理人员签到本中签署检查意见。 3 #2发电机组 检查#2发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#2发组管理人员签到本中签署检查意见。 4 #3发电机组 检查#3发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#3发组管理人员签到本中签署检查意见。 5 #4发电机组 检查#4发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查 部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#4发组管理人员签到本中签署检查意见。 6 化水电气设检查化水值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，化学电备 备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在化水设备管理人员签中签署检查意见。 7 燃料电气设检查燃料值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，输煤系备 气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在输煤设备管理人到本中签署检查意见。 8 除灰、除尘电检查除灰值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，除灰除气设备 气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在除灰除尘设备管员签到本中签署检查意见。 9 #1、#2机组电检查区域系统设备运行是否正常，#1、#2机组电缆夹层及电缆隧道是否缆夹层及电响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期缆隧道 区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1、#2机组电缆夹层及电缆隧道人员签到本中签署检查意见。 10 #3、#4机组电检查区域系统设备运行是否正常，#3、#4机组电缆夹层及电缆隧道是否缆夹层及电响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期缆隧道 区域进行检查和管理到位，巡查完成在#3、#4机组电缆夹层及电缆隧道人员签到本中签署检查意见。 11 网控电缆夹检查区域系统设备运行是否正常，网控电缆夹层及电缆隧道是否有影响层及电缆隧正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区道 行检查和管理到位，巡查完成在网控电缆夹层及电缆隧道管理人员签到签署检查意见。 12 厂前区电气检查区域电气设备运行是否正常，厂前区段是否有影响系统正常运行的设备 或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管位，巡查完成在厂前区电气设备管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：热工专责工程师 内容序号 责任区域或负责内容 单位 1 工程师站、检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全电动门配电的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检室 管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在到本中签署检查意见。 2 化水程控系检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全统 的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在到本中签署检查意见。 3 输煤程控系检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全统 的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在到本中签署检查意见。 4 制氢站 检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在到本中签署检查意见。 5 热网首站 检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在到本中签署检查意见。 6 循环水控制检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全系统 的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在到本中签署检查意见。 7 #1-#4机组检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全热控设备 的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在到本中签署检查意见。 生产技术部：化学及技术监督专责 内容序号 责任区域或负责内容 单位 1 制氢站 检查制氢站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签中签署检查意见。 2 化学危险品检查化学危险品库房钥匙管理是否符合要求，药品发放登记手续是否齐库房 库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按该区域进行检查并管理到位，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管员签到本中签署意见。 3 净化站设备 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 4 水处理车间 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 5 汽水设备 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：燃化专责 内容序号 责任区域或负责内容 单位 1. 油库 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 2. 输煤系统 检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 3 煤场 检查煤场管理是否正常有序，是否有违章、违规现象，拉煤道路两侧各志齐全、清晰。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管位 ，煤场进煤掺煤是否按照公司制度执行。 生产技术部：信息中心主任 内容序号 责任区域或负责内容 单位 1 计算机机房 检查计算机网络交换机工作是否正常，有无中断信息；检查服务器工作正常，及时备份数据；不间断电源工作正常，是否有馈电现象；公司生理系统程序信息传送正常；实时营销系统工作正常，数据传送正常。室度和湿度是否符合要求。设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的患，及时发现问题及时处理和调整。检查区域系统设备运行是否正常，本部门人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，巡查完成在管理人到本中签署检查意见。 生产技术部：土建专责工程师 内容序号 责任区域或单负责内容 位 1 主厂房 对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行检查，检查建筑物使用情况否完好，是否存在安全隐患，是否有异常。 2 冷却塔 对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行检查，检查建筑物使用情况否完好，是否存在安全隐患，是否有异常。 3 烟囱 对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行检查，检查建筑物使用情况否完好，是否存在安全隐患，是否有异常。 生产技术部：节能专责工程师 负责内容 内容序号 责任区域或单位 1 热力试验 负责热力试验的管理工作，对进行热力试验时和有需要进行节能有关方工作情况检查。督促、检查各机组节能运行指标。 内容序责任区号 域或单位 1 生产技术部 丽达 生产技术部：生产计划统计专责师 负责内容 签字地点 检查周期 每月检查一次 检查燃料运行部日常统计工作是否有序，每部门会议天核对一次运行人员日志登录和安全工作签到本 情况，每月至少参加一次燃料运行部部门例会并监督检查燃煤、燃油数据真伪情况，检查燃煤、燃油数据日报表是否按时抄录，检查每日抄录、登录、上报的日报表是否正确，日常统计基础工作是否结合公司各项安全工作按要求正常开展等。 生产技术部：金属监督专责 内容序号 责任区域或单位 负责内容 签字地点 检查周期 负责全厂金属部件的监督管理工作。负责监督、检查、指导、考核设备使金属监督生产管理用和维护部门。建立和健全原始资范围内高系统金属每季度一1. 料、专门技术和管理三种类型的的金压承压金承压部件次 属监督档案。参加有关金属部件的事属部件 登记本中 故调查和分析及反事故措施的制订，督促检查金属技术监督实施情况。 负责生产楼一楼金属试验室内所有生产管理试验仪器的管理工作，每月、每季度生产楼金系统中技2. 定期检查试验仪器的完好程度及使每月一次 属试验室 术监督管用和保养，定期巡视检查该区域内防理记录本 火、防漏及安全情况 信息中心：网络工程师 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 服务器房 检查服务器房空调运行情况是否正服务器房 每周一常，检查服务器房内网络设备运行是次 否正常，巡查完成在服务器房管理人员签到本中签署检查意见。 2 办公室计检查局域网内有病毒(如ARP病毒)服务器房 病毒发算机上 的计算机,若发现通知计算机使用作时 者,拔掉网线,或在交换机房拔掉网线,并通知,设备负责人员去处理病 毒计算机,处理完毕,恢复网络,完毕后在服务器房管理人员签到本中签署检查意见。 生产技术部：化学及技术监督、燃铁、环保专责 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 制氢站 检查制氢站值班情况是否正常，检查制氢站内 每月一区域系统设备运行是否正常，制氢站次 内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管 理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。 2 化学危险检查化学危险品库房钥匙管理是否危险品库每月度品库房 符合要求，药品发放登记手续是否齐房内 一次 全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否 按期对该区域进行检查并管理到位，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。 3 油库 检查区域系统设备运行是否正常，设油库值班每月一备是否有影响系统正常运行的缺陷室 次 或存在的隐患，检查相关部门管理人 员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。 4 煤场 检查煤场管理是否正常有序，是否有翻车机房 每月一违章、违规现象，拉煤道路两侧各类次 标志齐全、清晰。检查相关部门管理 人员是否按期对该区域进行检查并管理到位 ，煤场进煤掺煤是否按照公司制度执行。 发电运行部：主任 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 制氢站 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室 1次/月 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，制氢站内设备是否有影响 系统正常运行的缺陷或存在的隐患，相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，对存在的问题及时指出并整改。 2 化学危险检查化学危险品库房钥匙管理是否危险品库1次/季品库房 符合要求，药品发放登记手续是否齐房内 度 全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位， 节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。 3 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 2次/日 正常运行，各资料、报表、日志、记单控室 录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数4 5 6 7 8 9 10 11 据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 正常运行，各资料、报表、日志、记水处理 录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记综合泵 录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记#1、#2灰录是否规范，“两票”“三制”执行控 是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记#3、#4灰录是否规范，“两票”“三制”执行控 是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记灰浆泵房 录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，保持冲洗水压力的正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否灰坝泵间 正常运行，各资料、报表、日志、记灰坝 录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，无偷盗损坏现象，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行网控 是否到位，检查各保护、压板、稳定装置的正确投入，对存在的问题及时指出并整改。 放渣 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，及时正常拉灰拉渣，污水系统正常运行，夏季保证绿化供水正1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/周 1次/季 1次/周 1次/月 常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 1次/月 正常运行，各资料、报表、日志、记厂区加热录是否规范，“两票”“三制”执行12 站 是否到位，冬季保证车间水暖、汽暖的正常供应，对存在的问题及时指出并整改。 13 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 1次/月 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行热网首站 是否到位，冬季给热力公司供暖参数正常，对存在的问题及时指出并整改。 发电运行部：副主任（主管培训） 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 #1#2#3#4检查值班人员的劳动纪律，设备是否#1234机单1次/周 炉主厂房正常运行，各资料、报表、日志、记控室 专业所有录是否规范，“两票”“三制”执行 设备系统、是否到位，电除尘运行正常，对存在热控系统 的问题及时指出并整改。 2 除灰现场 检查值班人员的劳动纪律，设备是否除灰系统 1次/周 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行 是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 3 发电运行检查值班人员的劳动纪律，设备是否所在控制1次/周 部 正常运行，各资料、报表、日志、记室 录是否规范，“两票”“三制”执行 是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 4 运行二值 检查班组建设、安全管理、文明卫生 安全活动1次/月 签到本 发电运行部：副主任（主管计划） 内容序号 责任区域 负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 制氢站 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室 1次/月 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行 是否到位，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，对存在的问题及时指出并整改。 2 单控室 3 水处理 4 综合泵 5 #1、#2汽水加药间 6 #1循环不泵房 7 #1、#2灰控 8 #3、#4灰控 9 灰浆泵房 10 网控 检查值班人员的劳动纪律，设备是否无地点 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 正常运行，电气设备运行是否正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，检查各保护及自动装置的正确投入，对存在的问题及时指出并整改。 1次/日 1次/周 1次/月 1次/周 1次/月 1次/周 1次/周 2次/月 1次/周 11 安全活动1次/轮 本签到本 班 发电运行部：安全员 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 值班劳动纪律， “两票”“三制”控制室内 执行，设备安全、文明卫生，物品定#1-#4机组 置摆放，人员劳动保护用品佩戴情2次/日 况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 2 “两票”“三制”执行，设备安全、控制室内 文明卫生，现场人员劳动保护用品佩水处理 1次/周 戴情况，违章现象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。 3 值班劳动纪律， “两票”“三制”值班室内 执行，设备安全、文明卫生，对存在综合泵 1次/月 的问题及时指出并整改，近期可疑现象和人员。 4 值班劳动纪律， “两票”“三制”值班室内 执行，设备安全、文明卫生，现场人循环泵房 1次/周 员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 5 值班劳动纪律， “两票”“三制”值班室内 执行，现场安全、文明卫生，现场人灰控 员劳动保护用品佩戴情况，违章现1次/周 象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。 6 值班劳动纪律， “两票”“三制”值班室内 执行，设备安全、文明卫生，现场人灰浆泵房 1次/周 员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 7 值班劳动纪律， “两票”“三制”值班室内 执行，设备安全、文明卫生，现场人网控 1次/周 员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 8 “两票”“三制”执行，设备安全、所检查配电气配电文明卫生，现场人员劳动保护用品佩电室 1次/月 室 戴情况，违章现象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。 9 制氢站 值班劳动纪律， “两票”“三制”控制室 1次/月 执行，制氢站内设备存在的隐患，是 否认真执行进出入管理规定，对存在的问题及时指出并整改。 运行一值 班组建设、安全管理、文明卫生 10 化学危险危险品库房钥匙管理是否按规定执危险品库1次/季品库房 行，库房是否存问题及隐患。节假日房内 度 参加公司安全检查组对该区域进行全面检查。 11 其他现场 “两票”“三制”执行，设备安全、值班室 随时抽文明卫生，现场人员劳动保护用品佩查 戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 12 运行三值 班组建设、安全管理、文明卫生 安全活动1次/轮 本 班 发电运行部：锅炉专工 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 检查#1-#4单控室和主厂房各设备区所在控制 域，检查各机组参数运行情况和设备室 系统运行方式是否合理，对影响机组运行缺陷进行确认检查。查阅生产日 志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操1 生产现场 作票执行情况，2次/日 落实各项操作是否到 位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记2 #1、#2灰录是否规范，2次/周 “两票”“三制”执行 控 是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记3 #3、#4灰录是否规范，2次/周 “两票”“三制”执行 控 是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 灰浆泵房 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 正常运行，各资料、报表、日志、记4 2次/周 录是否规范，“两票”“三制”执行 是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施， 5 灰坝 对存在的问题及时指出并整改。 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。 冬季灰浆系统运行期间1次/ 月、停运期间1次/3月 6 检查值班人员的劳动纪律，设备是否控制室内 污水处理正常运行，报表、日志、记录是否规1次/月 站 范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 7 检查值班人员的劳动纪律，设备是否值班室内 厂区采暖正常运行，报表、日志、记录是否规1次/周 站 范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。 8 运行四值 班组建设、安全管理、文明卫生 安全活动1次/轮 本 班 发电运行部：汽机专责工程师 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 #1-#4单控检查各机组参数运行情况和设备系#1—4单控 室和主厂统运行方式是否合理，对影响机组运室 2次/天 房各设备行缺陷进行确认检查。查阅生产日区域 志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操 作票执行情况，落实各项操作是否到 位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 2 #1、#2循检查各循环泵参数运行情况，对影响#1循环泵 环泵房 循环泵运行缺陷进行确认检查。查阅房 2次/周 生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作 是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况，完毕后在#1循环泵房管理人员签到本中签署意见。 3 补给水泵检查各补给泵参数运行情况，对影响补给水泵1次/月 房 补环泵运行缺陷进行确认检查。查阅房内 生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位。查看设备运行情况，检查 下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况，完毕后在补给水房管理人员签到本中签署意见。 4 运行五值 检查五值班组建设、安全管理、文明安全学习1次/月 卫生日常工作是否有序，每轮班的安签到本 全学习是否按照规定召开，每月至少 参加一次五值的安全学习，了解员工的思想动态。 发电运行部：电气专责工程师 内容序号 责任区域或 负责内容 签字地点 检查周 单位 期 1. #1-#4单控每日上午、下午须到#1-#4单控室和#1-#4单控每天两室和主厂房主厂房各设备区域进行一次检查。室 次 各设备区域 检查各机组参数运行情况和设备系统运行方式是否合理，对影响机组运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作 是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 网控、变电每周检查网控、变电站至少两次。网控室 站 检查变电站设备系统运行方式是否合理，对缺陷进行确认检查。查阅2 每周两次 生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及网控、变电站防寒防冻情况。 3 补给水泵房 每月到补给水泵房检查一次。检查补给水泵每月一补给水泵房设备系统运行方式是否房 次 合理，对缺陷进行确认检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各 项安全技术措施是否认真执行，检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 4 6kV段、380V每月到发电运行部所管辖的6kV段、6kV段、每月一段配电室 380V段配电室进行一次检查。检查380V段配次 厂用电设备系统运行方式是否合电室 理，对缺陷进行确认检查。查看设 备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。 5 化学一、二班组建设、安全管理、文明卫生 安全活动1次/轮 班 签到本 班 发电运行部：书记 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 化学危险危险品库房钥匙管理是否按规定执危险品库 品库房 行，库房是否存问题及隐患，药品发房内 1次/月 放登记手续是否齐全，库房是否存在 需要处理的问题以及隐患。对化学危险品进行数量核对，储存方法是否合适、安全进行检查 2 化验室 检查化验仪器是否正常，有无缺陷，化验室 1次/周 查看各种原始记录是否按时记录，记录本是否记录规范，查看仪器仪表是 否按操作规定使用及是否在有效期内使用，检查值班劳动纪律，卫生清扫情况。 3 值班人员是否按规定执行制氢站进制氢站内 1次/月 出管理制度，值班人员是否按规定佩 带防护用品和正常使用工器具，制氢站内设备存在的隐患。 4 发电运行值班人员的劳动纪律，文明卫生，物所在控制 部 品定置摆放，人员劳动保护用品佩戴室 1次/周 情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。 5 化学化验班组建设、安全管理、文明卫生 安全活动1次/轮 室 签到本 班 化学专责工程师 内容序号 责任区域负责内容 签字地点 检查周 或单位 期 1 制氢站 每周到制氢站检查两次，检查制氢站制氢站值2次/周 值班情况是否正常，检查区域系统设班室 备运行是否正常，制氢站内设备是否 有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。 2 化学危险药品发放登记手续是否齐全，药品是危险品库1次/月 品库房 否按规定摆放，卫生是否打扫，库房房内 是否存在需要处理的问题以及隐患。 每次检查完毕后在危险品库房管理人员签到栏中签署意见。 3 综合泵房 每周到综合泵房、机械澄清池、无阀综合泵房2次/周 滤罐间、加药间等区域至少检查两值班室 次，检查设备是否运行正常，是否存 在缺陷，并在综合泵房设置的签到本上签名。 4 熱网首站 每周到熱网首站检查两次，检查熱网熱网首站冬季2首站值班情况是否正常，检查区域系值班室 次/周 统设备运行是否正常，首站内设备是 夏季1否有影响系统正常运行的缺陷或存次/周 在的隐患，巡查完成后在首站管理人员签到本中签署检查意见。 5 厂区采暖每周到厂区换热站检查两次，检查换厂区换热2次/周 加热站 热站值班情况，检查换热站设备运行站 是否正常，是否有影响系统正常运行 的缺陷或存在的隐患，巡查完成后在管理人员签到本中签署检查意见。 6 化学三、四班组建设、安全管理、文明卫生 安全活动1次/轮 班 签到本 班 制氢站 内容序号 责任区签字地点 检查周域或单期 位 1 单控室 检查单控室值班人员劳动纪律及“两所在控制1次/班 票三制”执行情况，检查设备系统运行室 情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 2. 水处理 检查水处理值班人员劳动纪律及“两水处理值1次/轮票三制”执行情况，检查设备系统运行班室 班 情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 3. #1、#2检查循环泵房值班人员劳动纪律及#1循环泵1次/轮循环泵“两票三制”执行情况，检查设备系统房值班室 班 房 运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 4. #1、#2检查#1、#2灰控值班人员劳动纪律及#1、#2电除1次/轮灰控 “两票三制”执行情况，检查设备系统尘值班室 班 运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 5. #3、#4检查#3、#4灰控值班人员劳动纪律及#3、#4电除1次/轮灰控 “两票三制”执行情况，检查设备系统尘值班室 班 运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。 6 灰浆泵检查灰浆泵房值班人员劳动纪律及灰浆泵房1次/轮房 “两票三制”执行情况，检查设备系统值班室 班 运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。

设备维护部主任 负责内容 发电运行部：值长 负责内容 内容序责任区号 域或单位 签字地点 检查周期 1 2 #1机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运#1机组10每周一汽机侧行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护米汽机平次 （包括部所属设备安全设施是否完善；现场设备维台 #1机除护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守氧层）设安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场备 地清”； 检修材料是否违规存放。 化学外检查区域系统是否存在有影响系统正常运化学楼 每季度围 行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维护一次 部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部书记 负责内容 内容 责任区签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 设备维是否违规存放易燃易爆和危险化学品、是汽机班休息每月一护部机否违规用电、物品是否按定置摆放、机加室、电气检次 务检修工车间、工房的工作是否违规。 修班休息楼、各班室、电气保组休息护班休息室、库室、热工自房、机加动班休息工车间、室。 工房。 设备维护部副主任（主管检修） 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 主厂房检查区域系统是否存在有影响系统正常运#4工程师每周一各电子行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维站 次 设备间、护部所属设备安全设施是否完善；现场设工程师备维护部进行检修和消缺的工作人员是否站 遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #1机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运#1循环水每月一侧外围行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维泵房 次 设备 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 电气保检查日常工作是否有序，每周一次的安全班组安全活每月检护班 活动是否按照规定召开，检查电气保护班动签到本中 查一次 每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 4 #3、#4主检查区域系统是否存在有影响系统正常运#3、#4机组每季度厂房化行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维化学取样间 一次 学设备 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部副主任（主管维护） 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 #3锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运#3引风机每周一设备（包行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维房 次 括电除护部所属设备安全设施是否完善；现场设尘、引风备维护部进行检修和消缺的工作人员是否机房等） 遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 锅炉班 检查日常工作是否有序，每周一次的安全班组安全活每月检活动是否按照规定召开，检查锅炉班每年动签到本中 查一次 的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 3 #3、#4炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运#2渣浆泵每月一公用系行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维房 次 统 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护机务专业主任 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 #3机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运#3机组10每周一汽机侧行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维米汽机平台 次 （包括护部所属设备安全设施是否完善；现场设#3机除备维护部进行检修和消缺的工作人员是否氧层）设遵守安全管理规定；现场是否做到“工完备 料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #3机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运#2循环水每月一侧外围设备 行的缺陷或存在的隐患；检查现场 泵房 次 设备维护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 汽机班 检查日常工作是否有序，每周一次的安全班组安全活每月检活动是否按照规定召开，检查汽机班每年动签到本中 查一次 的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部汽机专工 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 #2机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运#2机组10每周一汽机侧行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维米汽机平台 次 （包括护部所属设备安全设施是否完善；现场设#2机除备维护部进行检修和消缺的工作人员是否氧层）设遵守安全管理规定；现场是否做到“工完备 料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #2机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运#2进水阀每月一侧外围行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维门间 次 设备 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部锅炉专工 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 #1锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运#1引风机每周一设备（包行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维房 次 括电除护部所属设备安全设施是否完善；现场设尘、引风备维护部进行检修和消缺的工作人员是否机房等） 遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #1、#2炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运#1渣浆泵每月一公用系行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维房 次 统 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 除灰、除检查区域系统是否存在有影响系统正常运柱塞泵房 每季度渣公用行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维一次 系统 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部燃检专工 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 各输煤检查区域系统是否存在有影响系统正常运输煤程控室 每周一皮带、栈行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维次 桥。燃油护部所属设备安全设施是否完善；现场设泵房 备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 污水处检查区域系统是否存在有影响系统正常运污水处理间 每月一理站。 行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维次 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 燃检班 检查日常工作是否有序，每周一次的安全班组安全活每月检活动是否按照规定召开，检查燃检班每年动签到本中 查一次 的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部电气专业主任 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 各机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运#4主变栏每周一主变、厂行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维杆 次 高变 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #3、#4机检查区域系统是否存在有影响系统正常运#2柴油发每月一组各段行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维电机室 次 配电室、护部所属设备安全设施是否完善；现场设蓄电池备维护部进行检修和消缺的工作人员是否室、柴油遵守安全管理规定；现场是否做到“工完发电机料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 室。 3 电气检检查日常工作是否有序，每周一次的安全班组安全活每月检修班 活动是否按照规定召开，检查电气检修班动签到本中 查一次 每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部电气专工 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 变电站 检查区域系统是否存在有影响系统正常运电气保护班 每周一行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维次 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #1、#2机检查区域系统是否存在有影响系统正常运#1柴油发每月一组各段行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维电机室 次 配电室、护部所属设备安全设施是否完善；现场设蓄电池备维护部进行检修和消缺的工作人员是否室、柴油遵守安全管理规定；现场是否做到“工完发电机料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 室。 设备维护部热工专业主任 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 #2锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运#2引风机每周一设备（包行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维房 次 括电除护部所属设备安全设施是否完善；现场设尘、引风备维护部进行检修和消缺的工作人员是否机房等） 遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 空压系检查区域系统是否存在有影响系统正常运仪用空压机每月一统 行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维房 次 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 热工程检查日常工作是否有序，每周一次的安全班组安全活每月检保班、仪活动是否按照规定召开，检查热工程保班、动签到本中 查一次 表班 仪表班每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部热工专工 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 #4机组检查区域系统是否存在有影响系统正常运#4机组10每周一汽机侧行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维米汽机平台 次 （包括护部所属设备安全设施是否完善；现场设#4机除备维护部进行检修和消缺的工作人员是否氧层）设遵守安全管理规定；现场是否做到“工完备 料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 #4机机检查区域系统是否存在有影响系统正常运#2进水阀每月一侧外围行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维门间 次 设备 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 3 热工自检查日常工作是否有序，每周一次的安全班组安全活每月检动班 活动是否按照规定召开，检查热工自动班动签到本中 查一次 每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 设备维护部安全员 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 #4锅炉检查区域系统是否存在有影响系统正常运#4引风机每周一设备（包行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维房 次 括电除护部所属设备安全设施是否完善；现场设尘、引风备维护部进行检修和消缺的工作人员是否机房等） 遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 2 制氢站 检查设备维护部所属设备是否存在安全隐制氢站 每月一患 次 3 各班组检查各班组的电气工器具、安全工器具是各班休息室 每季度电气、安否按时校验、有无过期，外观是否完好。 一次 4 检查区域系统是否存在有影响系统正常运热网首站 每季度行的缺陷或存在的隐患；检查现场设备维一次 护部所属设备安全设施是否完善；现场设备维护部进行检修和消缺的工作人员是否遵守安全管理规定；现场是否做到“工完料尽场地清”； 检修材料是否违规存放。 设备维护部缺陷专工 内容 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 序号 位 1 设备维是否违规存放易燃易爆和危险化学品、是热工办公室 每月一护部办否违规用电、物品是否按定置摆放 次 公室、休息室 燃运部：主任 责任区内容域或单序号 位 负责内容 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、油泵房每日一油泵房 停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地值班室 次 定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指签字地检查周点 期 全工器具 热网首站 1 导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#0带所定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、#0带值每日一属区域 防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到班室 次 位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范#1带所等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存#0带值每日一属区域 在缺陷、发现问题等）； 班室 次 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗, 、防破坏等工作是否执行2 3 到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查日常工作是否有序，每月按照计划参加班组安全分析会并检查按照规定召开，检查每年班组安燃运二的春秋季和安全月大检查工作是否按照计划正每月检4 全学习班 常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工查一次 记录本 作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 燃运部：副主任（主管燃料） 煤场 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律 煤场管每周一理室 次 1 2、煤场煤质情况 3、煤车接卸情况，煤场掺配情况。 地磅房 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 2 入厂煤化验室 2、检斤记录。 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 地磅房 每周一次 化验室 每周一次 3 1 2、化验报告、留存分析样、试验仪器。 燃运部：工程师 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是#2带所否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范#2带值每日一属区域 等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存班室 次 在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#1斗轮定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、#2带值每日一机 防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到班室 次 位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两#3带所票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，#4带值每日一属区域 包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理班室 次 情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落2 3 实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相#4带所关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、#4带值每日一属区域 停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地班室 次 定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管4 理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#2斗轮定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、#4带值每日一机 防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到班室 次 位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查日常工作是否有序，每月按照计划参加班组安全分析会并检查按照规定召开，检查每年班组安燃运一的春秋季和安全月大检查工作是否按照计划正每月检全学习班 常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工查一次 记录本 作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展。 燃运部：安全员 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理#5带所#5带值每日一情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落属区域 班室 次 实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存5 6 1 在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#6带所#7带值每日一定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、属区域 班室 次 防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 2 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况等，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）； 对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地#7带所定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、#7带值每日一属区域 防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到班室 次 位。 待机和重要设备缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。 遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，相关区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。 每次对该区域检查完毕后签到本中签署意见。 检查日常工作是否有序，每月按照计划参加班组安全分析会并检查按照规定召开，检查每年燃运三的春秋季和安全月大检查工作是否按照计划正班 常开展，班组反违章、隐患排查等日常基础工班组安每月检作以及专项安全检查工作是否按要求正常开燃运四全学习查一次 展。 班 记录本 铁路组 检查铁路组短期工安全学习是否正常开展，现场安全情况符合要求，并对存在问题提出意见及时整改、改进。 燃运部：燃煤质检专工 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律 煤场管理室 每日一2、煤场煤质情况 次 3、煤车接卸情况，煤场掺配情况。 3 4 煤场 1 地磅房 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 2 入厂煤化验室 2、检斤记录。 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 地磅房 每日一次 每日一次 化验室 3 煤场 2、化验报告、原始记录、留存分析样、试验仪器。 燃运部：煤场管理 1、检查煤场临工安全情况、劳动纪律 煤场管理室 2、煤场煤质情况。 3、煤车接卸情况，煤场掺配情况。 4、厂内车辆管理、煤场卸煤车辆管理。 1 每日一次 5、运煤司机的进厂安全教育。 地磅房 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 2 入厂煤3 化验室 2、检斤记录。 1、检查值班人员安全情况、劳动纪律。 2、化验报告、留存分析样、试验仪器。 物料管理部：主任 内容序责任区号 域或单位 1 1、大库#1备品配件库 负责内容 地磅房 每周一次 每周一次 化验室 签字地点 检查周期 2、大库#2检查各个库房情况是否正常，检查防火防备品配件盗防风情况是否正常，有无影响货物存放物料管理库 的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员部 是否按期对该区域进行检查和管理到位，3、大库#3巡查完成在签到本中签署检查意见。 备品配件库 4、联储超市 物料管理部：物资计划师张文华 内容序责任区号 域或单负责内容 签字地点 每月一次 检查周期 位 1 1、炉侧库检查各个库房情况是否正常，检查防火防房 盗防风情况是否正常，有无影响货物存放的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员2、安装公是否按期对该区域进行检查和管理到位，司#1、2巡查完成在签到本中签署检查意见。 库房 2 2、化学药检查化学危险品厂区内运输是否符合厂区品厂内运运输规定要求，避免防止出现运输危险。输 检查完毕后在管理人员签到本中签署意见。 3 检查货物装卸管理是否正常有序，是否有3、物资装违章、违规指挥现象，指挥人员是否有证卸起吊 指挥、吊车司机是否经过相关安全教育。检查完毕后在管理人员签到本中签署意 见。 物料管理部：物资计划师吴云辉 内容序责任区号 域或单负责内容 位 1 1、机侧库检查各个库房情况是否正常，检查防火防房 盗防风情况是否正常，有无影响货物存放的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员3、安装公是否按期对该区域进行检查和管理到位，司#3、4巡查完成在签到本中签署检查意见。 库房 4、钢材化工库房 2 2、气体厂检查气体厂区内运输是否符合厂区运输规内运输 定要求，避免防止出现运输危险。 物料管理部：物资计划师曾曹波 内容序责任区号 域或单负责内容 位 1 1、热工库检查各个库房情况是否正常，检查防火防盗防风情况是否正常，有无影响货物存放房 的缺陷或存在的隐患，检查部门管理人员2、电气综是否按期对该区域进行检查和管理到位，合楼库房 巡查完成在签到本中签署检查意见。 2 3、气体危检查气体危险品存放是否符合国家及公司险品库房 关于气体存放规定要求，避免防止因不符物料管理每月一部 次 物料管理每季度部 一次 物料管理每月一部 次 签字地点 检查周期 物料管理每月一部 次 物料管理每月一部 次 检查周期 签字地点 物料管理每月一部 次 物料管理每月一部 次 合存放要求而引起的安全事故， 3 检查行驶、货物装卸管理是否正常有序，4、库房用是否有违章、违规超速、带人现象，叉车物料管理每月一叉车 司机是否经过相关安全教育。检查完毕后部 次 在管理人员签到本中签署意见。 物料管理部：副主任 内容序责任区负责内容 签字地点 检查周号 域或单期 位 1 运煤车辆 拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相后大门警每周一关安全教育并佩戴出入证。 卫室 次 内容序号 责任区签字地点 检查周域或单期 位 1 民餐 桌椅是否整齐、卫生是否干净、工作人民餐内 按月检员是否按规定着装、饭菜质量是否良查 好、各工作人员证件是否齐全、服务质量是否良好、有无违章行为 2 清风公全部短期工是否都有合同、合同是否过经理办公及时检司短期期、短期工的劳动保护用品是否按规定室内 查 工 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3 外围项各项目是否签定合同、是否有专人负经理办公按周检目 责、是否有安全协议及安全交底、是否室内 查 按规定交付各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 4 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一经理办公按月检维修队、次的安全例会是否按照规定召开，每月室内 查 车队、生至少参加一个单位的安全例会并监督活服务检查其余部门完成，检查各单位每年的中心 春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 清风公司：副经理 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 化水外打扫卫生人员是否按时进行工作、各管#1、2循环按月检围 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大泵房内 查 清风公司：经理 负责内容 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 2 清风公全部短期工是否都有合同、合同是否过副经理办按周检司短期期、短期工的劳动保护用品是否按规定公室内 查 工 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3 外围项各项目是否签定合同、是否有专人负副经理办按周检目 责、是否有安全协议及安全交底、是否公室内 查 按规定交付各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 4 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一副经理办按月检维修队、次的安全例会是否按照规定召开，每月公室内 查 车队、生至少参加一个单位的安全例会并监督活服务检查其余部门完成，检查各单位每年的中心 春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 清风公司：安全生产部主任 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 煤场道打扫卫生人员是否按时进行工作、煤场煤场值班按月检路 道路卫生是否合格、建筑物有无大小缺室 查 陷玻璃门窗是否完整、巡检道路是否完整、路灯照明是否充足、、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 #1-4引打扫卫生人员是否按时进行工作、引风#1、2电除按周检风机房 机房区域卫生是否合格、引风机房有无尘值班室 查 大小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 3 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一安全生产按月检维修队、次的安全例会是否按照规定召开，每月部主任办查 车队、生至少参加一个单位的安全例会并监督公室 活服务检查其余部门完成，检查各单位每年的中心 春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展、各区域安全检查签到本是否按时检查 清风公司：安全生产部安全专责 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1、 #1-2汽打扫卫生人员是否按时进行工作、各管#2单控室 按周检机 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2、 #1-2发打扫卫生人员是否按时进行工作、各管#2单控室 按周检电机 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 3、 清风公全部短期工是否都有合同、合同是否过安全专责及时检司短期期、短期工的劳动保护用品是否按规定办公室 查 工 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 4、 外围项各项目是否签定合同、是否有专人负安全专责按周检目 责、是否有安全协议及安全交底、是否办公室 查 按规定交付各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 5、 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一安全专责按周检维修队、次的安全例会是否按照规定召开，每月办公室 查 车队、生至少参加一个单位的安全例会并监督活服务检查其余部门完成，检查各单位每年的中心 春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 红能公司：安全员 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 #1-2锅打扫卫生人员是否按时进行工作、各管#2单控室 按周检炉 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 红能公全部短期工是否都有合同、合同是否过安全员办及时检司短期期、短期工的劳动保护用品是否按规定公室 查 工 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3 红能公各项目是否签定合同、是否有专人负安全员办按周检司外围责、是否有安全协议及安全交底、是否公室 查 项目 按规定交付各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 4 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一安全员办按周检维修队、次的安全例会是否按照规定召开，每月公室 查 车队、生至少参加一个单位的安全例会并监督活服务检查其余部门完成，检查各单位每年的中心 春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 红能公司：维修队长 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 #3-4汽打扫卫生人员是否按时进行工作、各管#3单控室 按周检机 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 #3-4发打扫卫生人员是否按时进行工作、各管#3单控室 按周检电机 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 3 班组短全部短期工是否都有合同、合同是否过维修队 及时检期工 期、短期工的劳动保护用品是否按规定查 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 4 班组外各项目是否签定合同、是否有专人负维修队 按周检围项目 责、是否有安全协议及安全交底、是否查 按规定交付各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 红能公司：保洁队长 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1、 #3-4锅打扫卫生人员是否按时进行工作、各管#3单控室 按周检炉 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2、 保洁队全部短期工是否都有合同、合同是否过保洁队 按周检短期工 期、短期工的劳动保护用品是否按规定查 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 3、 保洁队各项目是否签定合同、是否有专人负保洁队 按周检外围项责、是否有安全协议及安全交底、是否查 目 按规定交付各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 清风公司：安全生产部内勤 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 消防楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、各管内勤办公按周检辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大室 查 小缺陷玻璃门窗是否完整、房屋前后道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、消防车辆是否按规定停放、库房是否整齐无杂物 清风公司：安全生产部安全监察 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 车库 各管辖区域卫生是否合格、各建筑物有车库 按月检无大小缺陷玻璃门窗是否完整、房屋前查 道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、车辆是否按规定停放、房屋内有无杂物、易燃物 2 网控楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、各管网控楼 按周检辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大查 小缺陷玻璃门窗是否完整、房屋前后道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好 清风公司：安全生产部治安保卫 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 输煤桥区域卫生是否合格、各照明是否充足、前大门 按周检西侧以道路是否完好、打扫卫生人员是否按时查 西至厂进行工作、工作人员是否按规定佩戴劳区西围保用品、工作人员有无违章行为 墙内空地 2 保安值卫生是否合格、各建筑物有无大小缺陷前大门 按周检班点 玻璃门窗是否完整、房屋前道路是否完查 整、各照明是否充足、消防器材是否完值班期好 间及时检查 清风公司：安全生产部消防专责 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1. 输煤桥区域卫生是否合格、各照明是否充足、煤场值班按周检东侧以道路是否完好、打扫卫生人员是否按时室 查 东至厂进行工作、工作人员是否按规定佩戴劳区东围保用品、工作人员有无违章行为 墙内空地 2. 消防员 是否按规定执勤、精神是否饱满、业务消防专责按周检是否熟练、有无迟到、早退等现象 办公室 查 清风公司：综合部主任 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1. 清风公打扫卫生人员是否按时进行工作、各管综合部主按周检司大楼 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大任办公室查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各照明是否内 充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 2. 清风公全部短期工是否都有合同、合同是否过综合部主按周检司短期期、短期工的劳动保护用品是否按规定任办公室查 工 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是内 否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 清风公司：财务部主任 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 红能公打扫卫生人员是否按时进行工作、各管财务部主按周检司大楼 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大任办公室查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各照明是否内 充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：综合部粉煤灰专责 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 除灰外打扫卫生人员是否按时进行工作、各管柱塞泵房按天检围 辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大内 查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：红能公司综合办公室文秘、档案、库管 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 化水楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖化学水处按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺理室内 查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：计划发展部项目、技术管理 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 热网 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖热网值班按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺室内 查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、各巡检道路是否完整、工作人员有无违章行为 红能公司：经理 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 输煤系打扫卫生人员是否按时进行工作、各管输煤控制按周检辖区域卫生是否合格、各建筑物有无大室 查 小缺陷玻璃门窗是否完整、各巡检道路是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员是否按规定佩戴劳保用品、工作人员有无违章行为 2 车辆 车辆是否齐全完整、车辆是否按时进行经理办公按周检保养、车辆是否存在漏油、漏水等缺陷、室 查 车辆是否按时进行检验、车辆卫生是否合格、车辆台帐是否齐全完整、车辆是否有违章行为 3 红能公全部短期工是否都有合同、合同是否过经理办公定期及司短期期、短期工的劳动保护用品是否按规定室 时检查 工 发放、是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 4 红能公各项目是否签定合同、是否有专人负经理办公按周检司外围责、是否有安全协议及安全交底、是否室 查 项目 按规定交付各种资料、是否按规定进行招标工作、有无违反规定的行为 5 保洁队、检查各单位日常工作是否有序，每周一经理办公按周检维修队、次的安全例会是否按照规定召开，每月室 查 车队、生至少参加一个单位的安全例会并监督活服务检查其余部门完成，检查各单位每年的中心 春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展 清风公司：财务部会计1 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 招待所 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖招待所大按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺厅 查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：综合部房产、收发员 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 行政楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖行政楼一按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺楼门卫 查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充统 足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为、各卫生间设备是否齐全好用 清风公司：总会计师 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 维修楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖维修队 按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：综合部人事培训 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 汉餐 桌椅是否整齐、卫生是否干净、工作人汉餐内 按周检员是否按规定着装、饭菜质量是否良查 好、各工作人员证件是否齐全、服务质量是否良好、有无违章行为 2 清风公全部短期工是否都有合同、合同是否过人事培训及时检司短期期、短期工的劳动保护用品是否按规定办公室内 查 工 发放是否按规定佩戴、短期工人数是否合适、短期工工资等各项待遇等是否规定执行 清风公司：财务部出纳 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 生产楼 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖生产楼二按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺楼土建办查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充公室 足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为、各卫生间设备是否齐全好用 清风公司：财务部会计2 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 公寓 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖公寓一楼 按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为 清风公司：计划发展部合同、预算 内容序号 责任区负责内容 签字地点 检查周域或单期 位 1 浴室 打扫卫生人员是否按时进行工作、管辖公寓一楼 按周检区域卫生是否合格、建筑物有无大小缺查 陷玻璃门窗是否完整、各照明是否充足、消防器材是否完好、工作人员有无违章行为、各水管喷头衣物箱等是否完整好用、是否按时送停热水 2 国际置管辖区域卫生是否合格、管辖设备有无国际置地按月检地 大小缺陷、消防器材是否完好、工作人值班室 查 员有无违章行为、各项工作是否按时进行

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