财务部KPI绩效

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财务KPI指标

月度（职务）关键绩效指标及承诺

序号关键绩效指标目标值权重月度计算公式（月度生产产1 产品平均毛利率 ≥25% 25 值-月度生产成本）/月入库产值 2 3 4 库存周转应付资金控制应收资金管理月度经营状况及主5 要产品成本分析报告 6 月度计划完成及时率 20 10 ≤1800万 20 ≥80万 ≥90% 10 15 含库存在制品每月递增80万帐期内应收完成及时、准确，分析到位指标说明/内容统计方式高于目标值1%，加5分；低于1%，减5分每高于5%减5分每低于10%减5分每低于5%减5分三个基本要求，一项未达到，减5分按项数统计，每延迟一项减5分总经办每月总经办财务部财务部财务部每月每月每月每月10日前提供财务部每月数据来源统计周期承诺人签字：

年度（职务）关键绩效指标及承诺

序号关键绩效指标目标值权重 20 年度计算公式（销售产值-生≥25% 20 产成本）/年销售产值监事人签字：指标说明/内容统计方式数据来源统计周期每月 1 年度（税前）利润 1000万年度产品平均毛利率每低于5%减5分财务部 2 每低于1%减5分财务部高于目标值1%，每月 3 年度回款率 ≥90% 20 实际费用/预算费用加1分；低于1%，财务部减5分每月 4 费用控制率 5 年度计划及工作要求完成率 ≤100% 20 20 每高于5%减5分财务部按项数统计，每延迟一项减5分总经办每月每月承诺人签字：监事人签字：

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