一、计算依据 二、主要经济技术指标 三、投资收益分析 01.建设总投资 1、土地费用
序号 1 2 3 合计 项目 土地出让金 土地交易及办证费 契税 计算依据 土地出让金×4% 金额（万元） 2、建筑安装工程费用 序号 1 2 2 3 4 项目 小高层住宅 多层住宅 办公楼 沿街商业 南池商业 小计 5 地下配套 合计 面积（㎡） 单价（元/㎡） 950 700 1030 960 930 1800.00 金额（万元） 3、 规费
按照 市现行规费收取制度，进行计算：
序号 1 2 3 5 6 项目 教育附加费 白蚁防治费 新型墙体改造费 定额编制 散装水泥专项基金 合计 计算依据 建安造价的5% 按建筑面积1.5元/㎡ 按建筑面积8元/㎡ 建安造价的1.4‰ 按建筑面积1.5元/㎡ 金额（万元）
1
4、前期工程费
前期工程费用计算，按照目前 市行情以及本项目特点列支，其费用计算如下：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 12 8 项目 市场调研及项目可行性研究费 项目规划方案及施工图设计费 人防地下室设计费 地质钻探费 施工临时水、电、道路建设费 建设工程监理费 建设工程质量监督费 地形图测绘费 房屋拆迁及场地平整费 桩基检测费 合计 计算依据 建安造价的1.43% 建筑面积35元/㎡ 建筑面积1.2元/㎡ 建安造价的0.8% 建安造价的1.0% 建安造价的0.18% 用地面积×0.2元/㎡ 用地面积×15元/㎡ 金额（万元）
5、基础设施建设费用
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 供水工程 供电工程 弱电工程 消防工程 照明工程 供气工程 排污环卫工程 绿化工程（包含路网） 合计 计算依据 建筑面积12元/㎡ 建筑面积33元/㎡ 建筑面积15元/㎡ 建筑面积35元/㎡ 建筑面积10元/㎡ 建筑面积20元/㎡ 建筑面积25元/㎡ 绿化面积150元/㎡ 金额（万元）
2
6、公建设施配套费用
序号 1 2 3 4 项目 幼儿园 会所 社区用房 垃圾站 计算依据 按建筑面积900元/㎡ 按建筑面积900元/㎡ 按建筑面积900元/㎡ 按建筑面积500元/㎡ 金额（万元） 5 公厕 按建筑面积500元/㎡ 6 篮球场 合计 300元/㎡ 7、不可预见费
不可预见费按上述2—6项之和的3%考虑，计算为：万元。 8、 开发管理费
按上述1—7项之和的3%考虑，计算为：万元。 9、 销售及推广费用
按照销售收入的1.5%初步计算为：万左右。 10、财务费用 财务部门提供数据 11、建设总投资
上述1—10项之和为： 万元。 02.销售收入计算
序号 1 2 3 4 小计 5 合计 地下车位 项目 面积（㎡） 单价（元/㎡） 金额（万元） 3
03.利润计算
序号 1 2 3 项目 销售收入 建设总投资 销售营业税及 附加 印花税 土地增值税 （预征） 税前利润 7 所得税 税后利润 9 投资利润率 纯利润/总投资额 按33%交纳 计算依据 销售收入的5.5% 销售收入和建设总投资的0.03% 销售收入1% 金额（万元） 4 5
四、线性盈亏平衡点分析
固定成本（F） 土地出让金 契税及交易费用 相关规费 前期工程费 合计 金 额（单位：万元）
单位面积固定成本（F/Q）= 元/㎡ 可控成本=总成本—固定成本= 万元
单位面积可变成本（V）=可变成本/产销量（Q）= 元/㎡ 单位面积税金（T）= 元/㎡ 计算销售单价（P*）盈亏平衡点：
F
P*=——--- +V+T=单位面积固定成本+单位面积可变成本+单位面积交纳税金
Q = 元/㎡
4
即销售单价P*= 元/㎡时，达到盈亏平衡。
五. 销售率盈亏平衡点
如按此方案执行情况下，则有： 总投资额/预计销售单价=销售率平衡点 总体销售均价计算，即：
项目 团购住宅 市场住宅 办公 沿街商业 南池商业 车位 整体均价 单价（元/㎡）
项目总建筑面积为 ㎡，减去还建部分以及公建部分面积为 ㎡，建设总投资为 万元，则销售面积达到 ㎡时，即总体销售面积 %的实现收支平衡。
六、项目开发各期的利润体现
经济指标 20XX年 ﹒﹒﹒ 20XX年 合 计 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 结算面积（m2） 单位利润(元/m2) 利润(万元)
七、弹性分析
01.成本变动弹性分析
按照建设总投资 万元计算，正负5%时分析成本弹性。
成本变动幅度 +5% 0 -5% 成本（万元） 利润（万元） 利润率
5
02.价格变动弹性分析
按照整体销售均价 元/㎡成本不变，依据市场变动情况下计算，正负5%时利润弹性。
销售价变动幅度 +5% 0 -5% 成本（万元） 利润（万元） 利润率 03.结论：
从成本以及售价弹性分析可得出结论，不论是受到成本影响，如建材价格上涨，规费上调，开发费用提高等一系列因素。或者受到市场景气度影响，房市上升或下跌。在5%正负范围内，项目利润及抗险能力分析。
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