1. 客户的订单处理(采购订单，返修，售后更换，退货，借机等下单，审核，回签闭环操作)。
2. 客户订单出货的跟进与阻碍出货的异常处理和反馈。
3. 客户每周/月/季度开票申请，回款统计工作，同时做好收货确认函回传客户。
4. 每周跟进内销所有人员的协议借机归还情况并按制度通知财务监管。借机转销售的处理。
5. 客户退货的跟进和运营处理，针对每月客户的退货进行运营分析汇总。
6. 每天出货安排与系统的拣配，财务审批工作。
7. 业务预订单的报备工作。
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